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宁夏广播电视总台2014年部门预算

来源:宁夏广播电视台2014-09-11 16:09:11 查看数0

宁夏广播电视总台


宁夏广播电视总台2014年部门预算

第一部分 宁夏广播电视总台概况

一、主要职能

宁夏广播电视总台是宁夏回族自治区党委直属正厅级事业单位,由自治区党委宣传部直接领导,自治区广播电影电视局监督管理。担负着把握正确舆论导向,繁荣我区广播影视事业的职责。

二、单位基本情况及部门预算单位构成

根据预算管理有关规定,宁夏广播电视总台部门预算涵盖的预算单位包括:总台机关、传输发射中心、罗山电视调频转播台、六盘山电视调频转播台、后勤保障服务中心、宁夏电影集团有限公司、宁夏广电传媒集团有限公司。

二级预算单位比2013年减少一个(中卫广播电视台)。

第二部分 宁夏广播电视总台2014年部门预算安排情况说明

一、公共预算收支总体情况

宁夏广播电视总台2014年收支总预算33167.82万元,比2013年预算增加775.29万元,增长2.39%。主要原因:一是公共财政预算增加1735.29万元,其中正常晋级、新增人员增加工资277.54万元,项目经费增加1864万元,减少中卫电视台预算经费406.25万元;二是事业收入减少960万元。

二、公共预算收入情况


图表 12014年宁夏广播电视总台公共预算收入结构图

公共预算收入说明:公共财政预算经费拨款10927.82万元,事业收入22240万元。

三、公共预算支出情况


图表 2 2014年宁夏广播电视总台公共预算支出结构图

公共预算支出说明:工资福利性支出4336.7万元,商品和服务支出498.31万元,对个人和家庭补助支出2332.11万元,特殊经费2.7万元,项目经费3758万元。

四、2014年公共预算财政拨款情况

(一)财政拨款预算规模变化情况。宁夏广播电视总台2014年财政拨款预算收入10927.82万元,比2013年财政拨款执行数减少6933.55万元,减少38.82%。

(二)财政拨款预算构成情况


图表 32014年宁夏广播电视总台财政拨款预算收入结构图

(三)财政拨款预算具体使用安排情况。宁夏广播电视总台2014年财政拨款预算支出10927.82万元。具体情况如下:

1、基本支出7169.82万元,其中:人员支出4336.7万元,对个人和家庭的补助支出2332.11万元,基本公用支出498.31万元。

2、项目支出3758万元。

第三部分  宁夏广播电视总台2014年部门预算表格

表1    收支预算总表

表2    支出预算分类汇总表

表3    项目支出预算明细表

表4    经费拨款支出预算总表

表5    经费拨款人员支出预算明细表

表6    非税收入征收计划表

表7    纳入预算管理非税收入支出预算表

表8    纳入财政专户管理的非税收入支出预算表

表9    政府性基金支出预算表

表10   政府采购预算表

表11   单位基本情况表

表12   房屋建筑物、交通工具情况表

表13   2014年“三公”经费财政拨款支出预算表



附件:总台2014年财政预算.xls



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