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宁夏回族自治区宁夏广播电视台2017年部门预算

来源:宁夏广播电视台2017-02-08 12:02:08 查看数0

宁夏广播电视台2017年部门预算——单位概况

 一、主要职能

  宁夏广播电视台成立于2004年12月,由原宁夏人民广播电台、原宁夏电视台、宁夏广播电视网络有限公司等22家事业单位、3家产业公司整合组建成宁夏广播电视总台,是自治区党委直属事业单位。2009年剥离经营性业务和资产,组建了宁夏广电传媒集团有限公司和宁夏电影集团有限公司;2014年宁夏广播电视台更名为宁夏广播电视台,由党委管理的事业单位划转为政府直属事业单位,由自治区党委宣传部和新闻出版广电局共同管理。

宁夏广播电视台内设6个职能处室(办公室、总编室、纪检监察室、组织人事处、计划财务处、技术管理处);13个业务部门(技术中心、新闻中心、新媒体发展中心,新闻、交通、经济、都市、音乐频率,公共、卫视、经济、影视、少儿频道);4家全额拨款的所属二级事业单位组成(传输发射中心,后勤保障服务中心,罗山、六盘山电视调频转播台)。

产业布局是2009年经文化体制改革剥离经营性资产组建的2家台属台管台控的集团公司,即:宁夏广电传媒集团公司、宁夏电影集团公司。

宁夏广电传媒集团拥有8家公司。其中1家分公司(广告公司),4家子公司(网络公司、综合开发公司、物业公司、广电新媒体公司),3家参股子公司(中广传播公司、家有购物公司、宁夏广电投资管理有限公司)。

宁夏电影集团有限公司下设3家子公司。其中2家全资子公司(宁夏电影制片厂有限公司、宁夏黄河金岸影视开发有限公司),1家参股子公司(宁夏电影有限公司)。

台目前拥有广播、电视、报纸、网络、电影五大传播媒介。5套广播和5套电视节目覆盖宁夏全境及周边省区。宁夏卫视频道现覆盖全国所有省会城市及计划单列市,拥有有线电视用户108万户,宁夏广电网是宁夏最大的视频网站,日点击量超过5万人次。电影集团公司是宁夏唯一具有电影生产资质的单位,摄制的《画皮》《冯志远》等影视剧在国内外获奖。

   近年来,我台全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中和习近平总书记系列重要讲话精神,深化广电体制改革,全面推进事业产业发展。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏广播电视台部门预算包括:宁夏广播电视台本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏广播电视台2016年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、宁夏广播电视台传输发射中心

2、宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

3、宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

4、宁夏电影集团有限公司

5、宁夏广电传媒集团有限公司

6.宁夏广播电视台后勤保障服务中心


宁夏广播电视台2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

16721.56 

一、本年支出

17888.80 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

16721.56 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

15350.12 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1292.41 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

377.37 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

868.90 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1167.24 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

17888.80 

支出总计:17888.80

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

 

 宁夏广播电视台

17888.8 

17888.8 

16077.42 

 

1811.38 

 

 

 2070403

 机关服务

458.97 

458.97 

458.97 

 

 

 

 

 2070404

 广播

3047.72 

3047.72 

3047.72 

 

 

 

 

 2070405

 电视

5611.58 

5611.58 

5599.20 

 

12.38 

 

 

2070406

电影

74

74

74

2070499

其他新闻传播广播影视支出

6.85

6.85

6.85

 2079999

 其他文化体育与传媒

6151 

6151 

4352 

 

1799 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

819.37 

819.37 

819.37 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

402.87 

402.87 

402.87 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

70.17 

70.17 

70.17 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

377.37

377.37

377.37

2210201

住房公积金

650.89

650.89

650.89

2210203

购房补贴

218.01

218.01

218.01

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

宁夏广播电视台

21769.01

17888.8

10181.86

7706.94

 2011008

引进人才费用 

30

-30

-100%

 2070108

 文化活动

30

-30

-100%

 2070199

 其他文化支出

665.1

-665.1

-100%

 2070403

 机关服务

480.19

458.97

458.97

-21.22

-4.41%

2070404

广播

3530.20

3047.72

3047.72

-482.48

-13.67%

 2070405

 电视

12061.54

5611.58

4136.49

1475.09

-6449.96

-53.48%

2070406

电影

114

74

74

-40

-35.09%

2079999

其文化体育与传媒支出

1030

6151

6151

5121

497.18%

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

725.80

-725.8

-100%

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

287.06

819.37

819.37

532.31

185.44%

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

39.71

402.87

402.87

363.16

914.53%

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1436.53

70.17

70.17

-1366.36

-95.12%

2101102

事业单位医疗

372.47

377.37

377.37

4.9

1.32%

2130799

其他农村综合改革支出

9.5

-9.5

-100%

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

134.8

-134.8

-100%

2210201

住房公积金

562.2

650.89

650.89

88.69

15.78%

2210203

购房补贴

65.56

218.01

218.01

152.45

232.54%

2070499

其他新闻传播广播预算支出

18.85

6.85

6.85

-12

63.66%

2079999

其他文化体育与传媒

175.5

-175.5

-100%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

9969.56

9082.53

887.03

301

一、工资福利支出

7864.77

7864.77

30101

基本工资

2766.78

2766.78

30102

津贴补贴

1715.63

1715.63

30103

奖金

30104

社会保障缴费

1773.65

1773.65

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

1608.71

1608.71

302

二、商品和服务支出

851.96

851.96

30201

办公费

83.61

83.61

30202

印刷费

3.22

3.22

30203

咨询费

14.5

14.5

30204

手续费

2.16

2.16

30205

水费

31.82

31.82

30206

电费

33.46

33.46

30207

邮电费

13

13

30208

取暖费

58.89

58.89

30209

物业管理费

164.91

164.91

30211

差旅费

58

58

30212

因公出国(境)费用

5 

 

5 

30213

维修(护)费

40.8

40.8

30214

租赁费

0.2

0.2

30215

会议费

12.6

12.6

30216

培训费

75.13

75.13

30217

公务接待费

14.67

14.67

30218

专用材料费

16

16

30224

被装购置费

4.6

4.6

30225

专用燃料费

2.9

2.9

30226

劳务费

17

17

30227

委托业务费

5

5

30228

工会经费

45.64

45.64

30229

福利费

7

7

30231

公务用车运行维护费

41.47

41.47

30239

其他交通费用

21.38

21.38

30240

税金及附加费用

6.85

6.85

30299

其他商品和服务支出

72.15

72.15

303

三、对个人和家庭的补助

1217.76

1217.76

30301

离休费

47.98

47.98

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

10.1

10.1

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

650.89

650.89

30312

提租补贴

30313

购房补贴

218.01

218.01

30314

采暖补贴

290.78

290.78

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、其他资本性支出

35.07

35.07

30102

办公设备购置

15.57

15.57

30103

专用设备购置

1

1

30107

信息网络及软件购置更新

3.5

3.5

30199

其他资本性支出

15

15

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                  单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

64.5

5

42

17.5

47.97

41.42

6.55

62.14

5

41.47

15.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                      单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

34421.56

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

16721.56

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

17700

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

34898.46

5093.52

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1291.69

757.75

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

453.15

151.44

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

868.9

276.06

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

3090.64

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

2049.14

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

收入总计

37512.2

支出总计    37512.2

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

宁夏广播电视台

37512.2

3090.64

16721.56

16721.56

17700

 2070403

机关服务

458.97

458.97

458.97

 2070404

广播

3047.72

3047.72

3047.72

2070405

电视

25234.98

2878.34

4656.64

4656.64

17700

2070406

电影

74

74

74

2079999

其他文化体育与传媒

6151

6151

6151

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

819.37

93.09

726.28

726.28

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

402.87

112.36

290.51

290.51

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

70.17

70.17

70.17

2101102

事业单位医疗

377.37

377.37

377.37

2210201

住房公积金

650.89

650.89

650.89

2210203

购房补贴

218.01

218.01

218.01

2070499

其他新闻出版广播影视出版

6.85

6.85

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

宁夏广播电视台

37512.2

30763.35

6748.85

 

 2070403

机关服务

458.97

458.97

 

 2070404

广播

3047.72

3047.72

 

2070405

电视

25234.98

24717.98

517

 

2070406

电影

74

74

 

2079999

其他文化体育与传媒

6151

6151

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

819.37

819.37

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

402.87

402.87

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

70.17

70.17

2101102

事业单位医疗

377.37

377.37

2210201

住房公积金

650.89

650.89

2210203

购房补贴

218.01

218.01

3070499

其他新闻出版广播影视支出

6.85

6.85


宁夏广播电视台2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏广播电视台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏广播电视台2017年财政拨款收支总预算17888.8万元。收入预算包括:(一):一般公共预算拨款16721.56万元,政府性基金预算拨款 0万元。 (三)上年结转结余  1167.24万元;支出预算17888.8万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。文化体育与传媒支出15350.12万元、社会保障和就业支出1292.41万元、医疗卫生与计划生育支出377.37,住房保障支出,868.90万元。

二、关于宁夏广播电视台2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏广播电视台2017年一般公共预算拨款基本支出9969.56万元,比2016年执行数据减少639.26万元,下降6.41%。其中:

人员经费9082.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 887.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏广播电视台2017年一般公共预算拨款项目支出    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。2017年预算6752万元,其中:(1)文化体育与传媒支出(类)新闻传播广播影视(款)电视(项)527万元,包括罗山上山公路维护费18万元,上山公路维护费10万元(六盘山转播台),文化体制改革转集团人员各项补贴29万元,中央一套电路运行补贴50万元,回购股权贴息补助400万元,境外节目补助20万元。(2)文化体育与传媒支出(类)新闻传播广播影视(款)电电影(项)74万元,包括文化体制改革转集团人员各项补贴24万元,国产影片补贴50万元。(3)文化体育与传媒支出(类)新闻传播广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)6151万元,包括宁夏卫视扶持资金2600万元,广播电视维护经费2311万元,宁夏春节晚会200万元,互动式车载移动广播直播项目995万元,少儿节目制作暨全国少数民族六一晚会45万元。

比2016年执行数据减少631.01  万元,下降9.35%。主要用于文化体制改革转制人员补贴、卫视高清改造、广播直播车购置等……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于宁夏广播电视台2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台2017年“三公”经费财政拨款预算数为    万元,其中:因公出国(境)费 5 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费41.47万元,公务接待费15.67万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少2.36     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费减少0万元,主要原因:未购置新车;公务用车运行费减少0.53万元,主要原因:加强公务用车管理及厉行节约、实行公务用车成本核算等;公务接待费减少1.83万元,主要原因:加强管理、压缩接待开支,认真贯彻八项规定……。

四、关于宁夏广播电视台2017年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏广播电视台2017年政府性基金预算拨款基本支出    万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏广播电视台2017年政府性基金预算拨款项目支出    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算0 万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于……。

五、关于宁夏广播电视台2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,宁夏广播电视台2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算37521.2万元,支出总预算37521.2万元。

收入预算包括:上年结转3090.64万元,占 8.24%;财政拨款收入16721.56万元,占44.57 %;事业收入17700万元,占47.17%;事业单位经营收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出30763.35万元,占81.99%;项目支出 6748.85万元,占17.99%;事业单位经营支出0 万元,占 0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,宁夏广播电视台本级及所属宁夏广播电视台传输发射中心、宁夏广播电视台罗山电视调频转播台、宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台、宁夏广播电视台后勤服务保障中心、宁夏广电传媒集团有限公司、宁夏电影集团有限公司等 7事业单位的机关运行经费财政拨款预算 851.96 万元,比2016年预算增加144.91 万元,增长17%。

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2017年,宁夏广播电视台政府采购预算 2098.74  万元,其中:政府采购货物预算 2078.54万元,政府采购工程预算20万元,政府采购服务预算0.2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,宁夏广播电视台占用使用国有资产总体情况为房屋18995.08平方米,价值2749.58万元;土地62872.74平方米,价值329.46万元;车辆47 辆,价值2531.68万元;办公家具价值879.8万元;其他资产价值 52717.47万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋7286.94平方米,价值 1678.59万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆29 辆,价值2220.33万元;办公家具价值604.85万元;其他资产价值44193.89万元。

所属单位房屋11708.14平方米,价值1070.99 万元;土地62872.74平方米,价值329.46万元;车辆18辆,价值311.35万元;办公家具价值274.95万元;其他资产价值8523.58 万元。

(四)预算绩效情况

2017年宁夏广播电视台重点项目绩效评价……

(五)其他需说明的事项

宁夏广播电视台本级:

1、宁夏广播电视台(本级)预算公开报表由宁夏广播电视台(全额)和宁夏广播电视台(差额)两个预算单位合并产生

2、上年结转结余1548万元,其中:一般公共预算财政拨款881.90万元。由于预算批复中未涉及上年结转结余资金,故本套报表中财政拨款收支预算总表未填列上年结转结余数据,只在部门收支预算总表中涉及。 2016年末结转结余1548万元,多数为质保金,2017年予以支付。

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台:

1、部门收支预算总表中,本年支出小计805.4万元,包含公共预算财政拨款支出763.31万元,上年非财政补助结转支出42.09万元;文化体育与传媒支出小计615.19万元,包含公共预算财政拨款支出支出573.1万元,上年非财政补助结转支出42.09万元。

2、因我台办公地区在固原,技术区在六盘山山顶,人员培训、参加会议、办事等发生固原至银川的差旅费较多,职称(务)竞聘等在山顶技术区集中开会的次数也较往年大幅增加,且我台今年要启动山顶技术区基础设施改造项目,差旅费支出将大幅增加,另办公用房取暖费、物业费、培训费被减少,故年底决算数差旅费、办公用房取暖费、物业费、培训费预计会超出预算数。

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