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宁夏回族自治区宁夏广播电视台(本级)2017年部门预算

来源:宁夏广播电视台2017-02-08 12:02:08 查看数0

宁夏广播电视台2017年部门预算—单位概况

 一、主要职能

贯彻执行党和国家的宣传方针,把握正确的舆论导向,繁荣广播影视事业,完成广播电视有线无线网络传输、技术服务、影视剧制作发行放映、音像出版、广告、广播电视报的编辑、发行等工作。大力推进产业化发展、集约化经营、企业化运作,实现社会、经济效益的双赢。

 二、部门预算单位构成

宁夏广播电视台(本级)内设6个正处级管理机构(办公室、总编室、纪检监察室、组织人事处、计划财务处、技术管理处)和13个业务机构(技术中心、新闻中心、新媒体发展中心,新闻、交通、经济、都市、音乐频率,公共、卫视、经济、影视、少儿频道)


宁夏广播电视台2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

11643.70

一、本年支出

11643.70

11643.70

 

(一)一般公共预算财政拨款

11643.70

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

10290.27 

10290.27 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

534.66 

534.66 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

225.93 

225.93 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

592.84 

592.84 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

11643.70 

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

 2070404

广播

3047.72 

3047.72 

3047.72 

 

 

 

 

2070405

电视

1091.55

1091.55

1091.55

 

 

 

 

 2079999

其他文化体育与传媒支出

6151.00 

4352.00 

4352.00 

1799

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347.68 

347.68 

347.68 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

139.07 

139.07 

139.07 

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

47.91

47.91

47.91

2101102

事业单位医疗

225.93 

225.93 

225.93 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

386.12 

386.12 

386.12 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

206.72

206.72

206.72

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2011008

引进人才费用

30.00

-30

-100%

2070108

文化活动

30.00

-30

-100%

2070199

其他文化支出

665.10

-665.10

-100%

2070404

广播

3,530.20 

3047.72 

3047.72 

 

-482.48

-13%

2070405

电视

3,474.20

1091.55

1091.55

-2382.65

-68%

2079999

其他文化体育与传媒支出

1,030.00 

6151.00 

 

6151.00 

-5121.00

497%

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

725.80

-725.80

-100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

347.68 

347.68 

 

347.68

100%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

139.07 

139.07 

 

139.07

100%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,005.80

47.91

47.91

-957.89

-95%

2101102

事业单位医疗

220.40 

225.93 

225.93 

 

5.53

2%

2130799

其他农村综合改革支出

9.50

-9.50

-100%

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

134.80

-134.80

-100%

2210201

住房公积金

334.60 

386.12 

386.12 

51.52

15%

2210203

购房补贴

55.60

206.72

206.72

 

151.12

271%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

5492.70

5098.57

394.13

301

一、工资福利支出

4324.33

4324.33

30101

基本工资

1675.50

1675.50

30102

津贴补贴

742.38

742.38

30103

奖金

30104

社会保障缴费

271.11

271.11

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

20108

机关事业单位基本养老保险缴费

564.82

564.82

20109

职业年金缴费

225.93

225.93

30199

其他工资福利支出

844.59

844.59

302

二、商品和服务支出

374.13

374.13

30201

办公费

32

32

30202

印刷费

30203

咨询费

10

10

30204

手续费

2

2

30205

水费

5

5

30206

电费

31

31

30207

邮电费

1

1

30208

取暖费

31.01

31.01

30209

物业管理费

87.79

87.79

30211

差旅费

17

17

30212

因公出国(境)费用

5 

5 

30213

维修(护)费

11

11

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

31.86

31.86

30217

公务接待费

4.5

4.5

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

13

13

30227

委托业务费

5

5

30228

工会经费

20.86

20.86

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

6.5

6.5

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

57.09

57.09

303

三、对个人和家庭的补助

774.24

774.24

30301

离休费

34.35

34.35

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

7.31

7.31

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

386.12

386.12

30312

提租补贴

30313

购房补贴

206.72

206.72

30314

采暖补贴

139.74

139.74

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、其他资本性支出

20

20

30102

办公设备购置

5

5

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新

30199

其他资本性支出

15 

15 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                  单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.00

5.00

6.50

 

6.50

4.50

11.00

 

6.50

 

6.50

4.50

16.00

5.00

6.5

 

6.5

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                      单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

29343.70

一、本年支出

30891.70

(一)一般公共预算财政拨款

11643.70

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

17700 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

29462.49

 

 

(八)社会保障和就业支出

534.66  

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

301.71  

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

592.84 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

1548.00 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

881.9 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

收入总计

30891.7

9343.702能科目逐项说明。      支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2070404

广播

3047.72 

 

3047.72 

3047.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070405

电视

20339.55

1548.00

1091.55

1091.55

 

 17700

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

6151.00 

 

6151.00 

6151.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347.68 

 

347.68 

347.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

139.07 

 

139.07 

139.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

47.91

 

47.91

47.91

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

225.93 

 

225.93 

225.93

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

386.12 

 

386.12 

386.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

206.72

206.72

206.72

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2070404

广播

3047.72 

3047.72 

 

 

 

 

2070405

电视

20339.55

20339.55 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

6151.00 

 

6151.00 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347.68 

347.68 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

139.07 

139.07 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

47.91

47.91

2101102

事业单位医疗

225.93 

225.93 

2210201

住房公积金

386.12 

386.12 

2210203

购房补贴

206.72

206.72

 

 

 

 


宁夏广播电视台2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏广播电视台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏广播电视台2017年财政拨款收支总预算11643.70万元。收入预算包括:一般公共预算拨款11643.70万元。支出预算包括:文化体育与传媒支出10290.27万元、社会保障和就业支出534.66万元、医疗卫生与计划生育支出225.93、住房保障支出592.84万元。

二、关于宁夏广播电视台2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏广播电视台2017年一般公共预算拨款基本支出5492.70万元,比2016年执行数据减少5753.30万元,下降51%。其中:1595.20万元是支付历年年结余资金,

人员经费5098.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费394.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏广播电视台2017年一般公共预算拨款项目支出    6151万元,其中:宁夏卫视扶持资金2600万元,广播电视维护经费2311万元,宁夏春节晚会200万元,互动式车载移动广播直播项目995万元,少儿节目制作暨六一晚会45万元。

三、关于宁夏广播电视台2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台2017年“三公”经费财政拨款预算数为16万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6.5万元,公务接待费4.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。

四、关于宁夏广播电视台2017年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏广播电视台2017年政府性基金预算拨款基本支出0    万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)  0%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏广播电视台2017年政府性基金预算拨款项目支出0   万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算    万元,比2016年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于宁夏广播电视台2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,宁夏广播电视台2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算29343.70万元,支出总预算30891.70万元。

收入预算包括:上年结转1548万元,占5%;财政拨款收入11643.70万元,占37%;事业收入17700万元,占57%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出24740.70万元,占80%;项目支出6151万元,占20%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,宁夏广播电视台本级及所属……等0个行政单位和……等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2016年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2017年,宁夏广播电视台政府采购预算1764.37万元,其中:政府采购货物预算1754.27万元,政府采购工程预算10万元,政府采购服务预算0.1万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,宁夏广播电视台占用使用国有资产总体情况为房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋7286.94平方米,价值1678.59万元;土地0平方米,价值0万元;车辆29辆,价值2220.33万元;办公家具价值604.85万元;其他资产价值44193.89万元。

所属单位房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

(四)预算绩效情况

2017年宁夏广播电视台重点项目绩效评价严格按照自治区财政厅相关管理规定进行评分和制度执行。

(五)其他需说明的事项

1、宁夏广播电视台(本级)预算公开报表由宁夏广播电视台(全额)和宁夏广播电视台(差额)两个预算单位合并产生

2、上年结转结余1548万元,其中:一般公共预算财政拨款881.90万元。由于预算批复中未涉及上年结转结余资金,故本套报表中财政拨款收支预算总表未填列上年结转结余数据,只在部门收支预算总表中涉及。 2016年末结转结余1548万元,多数为质保金,2017年予以支付。

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