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宁夏广播电视台传输发射中心2017年部门预算

来源:宁夏广播电视台2017-02-08 12:02:08 查看数0

宁夏广播电视台传输发射中心

       2017年部门预算——单位概况

 一、主要职能

  传输发射中心负责中央、自治区广播、电视节目讯号传输等工作,管理宁夏广播电视台下属的各中波、转播台。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏广播电视台传输发射中心包括:宁夏广播电视台传输发射中心

……

宁夏广播电视台传输发射中心2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2334.72 

一、本年支出

2473.16 

2473.16

 

(一)一般公共预算财政拨款

2334.72 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

1829.01 

1829.01 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

411.05 

411.05

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

80.59 

80.59 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

152.51 

152.51 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

138.44 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

138.44

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2473.16 

支出总计   2473.16

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

宁夏广播电视台传输发射中心

2473.16

2473.16

2460.78

12.38

 2070405

电视

1829.01

1829.01

1816.63

12.38

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

271.1

271.1

271.1

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

137.03

137.03

137.03

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.92

2.92

2.92

 

 

 2101102

事业单位医疗

80.59

80.59

80.59

 2210201

住房公积金

141.22

141.22

141.22

 

 

2210203

购房补贴

11.29

11.29

11.29

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

宁夏广播电视台传输发射中心

4628.57

2473.16

2460.78

12.38

-2155.41

-47

 2070405

电视

4115.41

1829.01

1816.63

12.38

-2286.4

-56

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.23

271.1

271.1

148.87

122

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.31

137.03

137.03

116.72

574

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

162.83

2.92

2.92

-159.91

-98

 2101102

事业单位医疗

76.75

80.59

80.59

3.84

5

 2210201

住房公积金

121.08

141.22

141.22

20.14

17

2210203

购房补贴

9.96

11.29

11.29

1.33

13

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2460.78

2220.82

239.96

301

一、工资福利支出

1987.33

1987.33

30101

基本工资

590.85

590.85

30102

津贴补贴

438.81

438.81

30103

奖金

30104

社会保障缴费

504.83

504.83

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

452.84

452.84

302

二、商品和服务支出

237.96

237.96

30201

办公费

30

30

30202

印刷费

2

2

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

26

26

30206

电费

30207

邮电费

6.9

6.9

30208

取暖费

13.14

13.14

30209

物业管理费

38.19

38.19

30211

差旅费

18

18

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

15

15

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

20.93

20.93

30217

公务接待费

3

3

30218

专用材料费

15

15

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

12.36

12.36

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

25

25

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

9.92

9.92

303

三、对个人和家庭的补助

233.49

233.49

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

1.13

1.13

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

141.22

141.22

30312

提租补贴

30313

购房补贴

11.29

11.29

30314

采暖补贴

79.85

79.85

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、其他资本性支出

2

2

30102

办公设备购置

2

2

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新

30199

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                  单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 29

 

 25

 

25 

 4

 25

 

 25

 

 25

 

 29

 

 25

 

 25

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                      单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2334.72 

一、本年支出

 2772.8

2473.16 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2334.72 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

2128.65 

1829.01

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

411.05 

  411.05

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

80.59 

80.59 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

152.51 

152.51 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

438.08 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

138.44 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

收入总计

2772.8

支出总计         2772.8

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

宁夏广播电视台传输发射中心

2772.8

438.08

2334.72

2334.72

 2070405

电视

2128.65

312.02

1816.63

1816.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

271.1

69.62

201.48

201.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

137.03

56.44

80.59

80.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

2.92

2.92

2.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101102

 医疗保险

80.59

80.59

80.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

141.22

141.22

141.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

11.29

11.29

11.29

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

宁夏广播电视台传输发射心

2772.8

2760.42

12.38

2070405

电视

2128.65

2116.27

12.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

271.1

271.1

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

137.03

137.03

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.92

2.92

2101102

事业单位医疗

80.59

80.59

2210201

住房公积金

141.22

141.22

 

2210203

购房补贴

11.29

11.29


        宁夏广播电视台传输发射中心

   2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏广播电视台传输发射中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 传输发射中心2017年财政拨款收支总预算2473.16万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2473.16 万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:文化体育与传媒支出 1829.01万元、社会保障和就业支出411.05万元、医疗卫生与计划生育支出80.59万元、住房保障支出152.51万元。

二、关于宁夏广播电视台传输发射中心2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏广播电视台传输发射中心2017年一般公共预算拨款基本支出2460.78万元,2016年基本支出执行数为2317.40万元,比2016年执行数据增加143.38万元,增长了6%。其中:人员经费2220.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费239.96 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)上年结转的项目支出情况说明。

宁夏广播电视台传输发射中心2017年一般公共预算拨款项目支出12.38万元,属于2016年结转结余的项目资金,属于文化体育与传媒支出,要用于专用设备及材料的购置。

三、关于宁夏广播电视台传输发射中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台传输发射中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为    29万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费25万元,公务接待费4万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费减少0万元,主要原因是。

四、关于宁夏广播电视台传输发射中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2017年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162017年预算    万元,比2016年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于宁夏广播电视台传输发射中心2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则, 2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 2772.8万元,支出总预算2772.8万元。

收入预算包括:上年结转 438.08万元,占总收入的16%;财政拨款收入2334.72 万元,占总收入的84 %;事业收入    0万元,占 0 %;事业单位经营收入0 万元,占0 %;其他收入0万元,占 0 %。

支出预算包括:基本支出2760.42 万元,占总支出的  99%;项目支出 12.38万元,事业单位经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,机关运行经费财政拨款预算237.96 万元,比2016年预算减少34.81万元,下降13%。

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2017年,政府采购预算2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,传输发射中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1748.47平方米,价值 84.56 万元;土地54518.75平方米,价值0.28万元;车辆7辆,价值94.99万元;办公家具价值   20.99万元;其他资产价值2508.2万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

所属单位房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

(四)预算绩效情况

2017年****重点项目绩效评价……

(五)其他需说明的事项

……

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