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宁夏广播电视台后勤保障服务中心2016年度部门决算

来源:宁夏广播电视台2017-12-12 09:12:12 查看数0
宁夏广播电视台后勤保障服务中心2016年度部门决算

附件2

 

 

 

2016年度部门决算公开模板

 

 

 

 

2016年度

 

宁夏广播电视台


后勤保障服务中心


部门决算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

  二、部门决算单位构成

 第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2016年度收入决算情况说明

     三、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2016年度支出决算情况说明

     四、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

  

第一部分  单位概况

 

 一、主要职能

宁夏广播电视台后勤保障服务中心的主要职能是负责管理宁夏广播电视台国有资产、基础设施改造、、办公设备维护,动力供电、供水、供暖设备的运行、维护,以及安全保卫等后勤保障服务工作。

     二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏广播电视台后勤保障服务中心部门预算包括:宁夏广播电视台后勤保障服务中心所属事业单位预算。

 

 

 


 

第二部分  2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏广播电视台后勤保障服务中心

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,770,825.00 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

1,759,850.00 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

116,701.91 

七、文化体育与传媒支出

34

6,595,187.92 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,363,902.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

194,000.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

337,452.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

8,647,376.91 

本年支出合计

51

 8,490,541.92

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 156,834.99

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

8,647,376.91 

总计

54

 8,647,376.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表


公开部门:宁夏广播电视台后勤保障服务中心

 

 

 

金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

8,647,376.91 

6,770,825.00 

1,759,850.00 

 

 

 

116,701.91 


207

文化体育与传媒支出

6,752,022.91

4,875,471.00

1,759,850.00

 

 

 

 


20704

新闻出版广播影视

6,752,022.91

4,875,471.00

1,759,850.00

 

 

 

 


 2070403

 机关服务

6,678,435.91 

4,801,884.00 

1,759,850.00 

 

 

 

116,701.91 


 2070405

 电视

73,587.00 

73,587.00 

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

1,363,902.00

1,363,902.00

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

1,363,902.00

1,363,902.00

 

 

 

 

 


 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

484,900.00 

484,900.00 

 

 

 

 

 


 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

194,000.00 

194,000.00 

 

 

 

 

 


    2080599

其他行政事业单位离退休支出

685,002.00

685,002.00

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

194,000.00

194,000.00

 

 

 

 

 


21005     

医疗保障

194,000.00

194,000.00

 

 

 

 

 


    2100502

事业单位医疗

194,000.00

194,000.00

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

337,452.00

337,452.00

 

 

 

 

 


22102     

住房改革支出

337,452.00

337,452.00

 

 

 

 

 


    2210201

 住房公积金

312,900.00 

312,900.00 

 

 

 

 

 


    2210203

 购房补贴

24,552.00 

24,552.00 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

















 

 

支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


公开部门:宁夏广播电视台后勤保障服务中心

 

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

8,490,541.92 

8,490,541.92 

 

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

6,595,187.92

6,595,187.92

 

 

 

 


20704

新闻出版广播影视

6,595,187.92

6,595,187.92

 

 

 

 


 2070403

 机关服务

6,521,600.92 

6,521,600.92 

 

 

 

 


 2070405

 电视

73,587.00 

73,587.00 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

1,363,902.00

1,363,902.00

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

1,363,902.00

1,363,902.00

 

 

 

 


 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

484,900.00 

484,900.00 

 

 

 

 


 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

194,000.00

194,000.00

 

 

 

 


 2080599

其他行政事业单位离退休支出

685,002.00

685,002.00

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

194,000.00

194,000.00

 

 

 

 


21005

医疗保障

194,000.00

194,000.00

 

 

 

 


 2100502

 事业单位医疗

194,000.00 

194,000.00 

 

 

 

 


221   

住房保障支出

337,452.00

337,452.00

 

 

 

 


22102 

住房改革支出

337,452.00

337,452.00

 

 

 

 


 2210201

 住房公积金

312,900.00 

312,900.00 

 

 

 

 


 2210203

 购房补贴

24,552.00 

24,552.00 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 














 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:宁夏广播电视台后勤保障服务中心

 

 

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,770,825.00 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

4,875,471.00 

4,875,471.00 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,363,902.00 

1,363,902.00 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

194,000.00 

194,000.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

337,452.00 

337,452.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

6,770,825.00 

本年支出合计

52

6,770,825.00 

6,770,825.00 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

6,770,825.00 

合计

56

6,770,825.00 

6,770,825.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

 

公开05表


公开部门:宁夏广播电视台后勤保障服务中心

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

6,770,825.00 

6,770,825.00 

 


207

文化体育与传媒支出

4,875,471.00

4,875,471.00

 


20704

新闻出版广播影视

4,875,471.00

4,875,471.00

 


 2070403

 机关服务

4,801,884.00 

4,801,884.00 

 


 2070405

 电视

73,587.00 

73,587.00 

 


208

社会保障和就业支出

1,363,902.00

1,363,902.00

 


20805

行政事业单位离退休

1,363,902.00

1,363,902.00

 


 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

484,900.00 

484,900.00 

 


    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

194,000.00

194,000.00

 


    2080599

其他行政事业单位离退休支出

685,002.00

685,002.00

 


210

医疗卫生与计划生育支出

194,000.00

194,000.00

 


21005

医疗保障

194,000.00

194,000.00

 


 2100502

 事业单位医疗

194,000.00 

194,000.00 

 


221   

住房保障支出

337,452.00

337,452.00

 


22102 

住房改革支出

337,452.00

337,452.00

 


 2210201

 住房公积金

312,900.00 

312,900.00 

 


 2210203

 购房补贴

24,552.00 

24,552.00 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

  公开06表


 

公开部门:宁夏广播电视台后勤保障服务中心

 

 

金额单位:元


 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费


 

经济分类科目编码

科目名称


 

 

合计:

6,770,825.00

6,428,998.98

341,826.02


 

301

一、工资福利支出

5,009,308.69

5,009,308.69

 


 

01

基本工资

1,364,032.00

1,364,032.00

 


 

02

津贴补贴

79,200.00

79,200.00

 


 

03

奖金

1,259,339.00

1,259,339.00

 


 

04

其他社会保障缴费

247,906.29

247,906.29

 


 

06

伙食补助费

 

 

 


 

07

绩效工资

1,052,879.00

1,052,879.00

 


 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

521,117.20

521,117.20

 


 

09

职业年金缴费

214,885.20

214,885.20

 


 

99

其他工资福利支出

269,950.00

269,950.00

 


 

302

二、商品和服务支出

328,626.02

 

328,626.02


 

01

办公费

20,223.32

 

20,223.32


 

02

印刷费

 

 

 


 

03

咨询费

 

 

 


 

04

手续费

492.00

 

492.00


 

05

水费

 

 

 


 

06

电费

 

 

 


 

07

邮电费

11,245.83

 

11,245.83


 

08

取暖费

 

 

 


 

09

物业管理费

 

 

 


 

11

差旅费

14,530.00

 

14,530.00


 

12

因公出国(境)费用

 

 

 


 

13

维修(护)费

41,877.05

 

41,877.05


 

14

租赁费

 

 

 


 

15

会议费

 

 

 


 

16

培训费

14,834.00

 

14,834.00


 

17

公务接待费

1,885.50

 

1,885.50


 

18

专用材料费

12,015.80

 

12,015.80


 

24

被装购置费

 

 

 


 

25

专用燃料费

 

 

 


 

26

劳务费

36,871.00

 

36,871.00


 

27

委托业务费

 

 

 


 

28

工会经费

29,371.00

 

29,371.00


 

29

福利费

55,808.00

 

55,808.00


 

31

公务用车运行维护费

 

 

 


 

39

其他交通费用

21,190.00

 

21,190.00


 

40

税金及附加费用

68,282.52

 

68,282.52


 

99

其他商品和服务支出

 

 

 


 

303

三、对个人和家庭的补助

1,419,690.29

1,419,690.29

 


 

01

离休费

 

 

 


 

02

退休费

638,271.00

638,271.00

 


 

03

退职(役)费

 

 

 


 

04

抚恤金

46,731.00

46,731.00

 


 

05

生活补助

77,254.90

77,254.90

 


 

06

救济费

 

 

 


 

07

医疗费

 

 

 


 

08

助学金

 

 

 


 

09

奖励金

 

 

 


 

10

生产补贴

 

 

 


 

11

住房公积金

441,676.39

441,676.39

 


 

12

提租补贴

 

 

 


 

13

购房补贴

24,552.00

24,552.00

 


 

14

采暖补贴

191,205.00

191,205.00

 


 

15

物业服务补贴

 

 

 


 

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 


 

309

四、基本建设支出

 

 

 


 

01

房屋建筑物购建

 

 

 


 

02

办公设备购置

 

 

 


 

03

专用设备购置

 

 

 


 

05

基础设施建设

 

 

 


 

06

大型修缮

 

 

 


 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 


 

08

物资储备

 

 

 


 

13

公务用车购置

 

 

 


 

19

其他交通工具购置

 

 

 


 

99

其他基本建设支出

 

 

 


 

310

五、其他资本性支出

13,200.00

 

13,200.00


 

01

房屋建筑物购建

 

 

 


 

02

办公设备购置

13,200.00

 

13,200.00


 

03

专用设备购置

 

 

 


 

05

基础设施建设

 

 

 


 

06

大型修缮

 

 

 


 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 


 

08

物资储备

 

 

 


 

09

土地补偿

 

 

 


 

10

安置补助

 

 

 


 

11

地上附着物和青苗补偿

 

 

 


 

12

拆迁补偿

 

 

 


 

13

公务用车购置

 

 

 


 

19

其他交通工具购置

 

 

 


 

20

产权参股

 

 

 


 

99

其他资本性支出

 

 

 


 

304

六、对企事业单位的补贴

 

 

 


 

01

企业政策性补贴

 

 

 


 

02

事业单位补贴

 

 

 


 

03

财政贴息

 

 

 


 

99

其他对企事业单位的补贴

 

 

 


 

307

七、债务利息支出

 

 

 


 

01

国内债务付息

 

 

 


 

07

国外债务付息

 

 

 


 

399

八、其他支出

 

 

 


 

06

赠与

 

 

 


 

07

贷款转贷

 

 

 


 

99

其他支出

 

 

 


 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表


 

公开部门:宁夏广播电视台后勤保障服务中心

 

 

 

金额单位:元


 

2016年度预算数

2016年度决算数


 

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 

 25,900.00

 

 

 

 

25,900.00

1,885.50

 

 

 

 

1,885.50


 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           公开08表


公开部门:宁夏广播电视台后勤保障服务中心

 

 

 

   金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



































 

说明:没有政府性基金预算财政拨款收入支出项目。


 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计8,647,376.91元,支出总计8,647,376.91元 。与2015年相比, 收入总计7,583,694.79元, 增加1,094,816.42元,增长12% ;支出总计7,583,694.79元 , 减少1,094,816.42元 , 下降12%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8,647,376.91元,其中:财政拨款收入6,770,825.00元,占78%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入116,701.91元,占1%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计8,490,541.92元,其中:基本支出8,490,541.92元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收支总决算6,770,825.00元。与2015年相比,财政拨款收入总计5,641,181.36元 , 增加1,129,643.64元 , 增长16% ; 支出总计5,641,181.36元 ,减少1,129,643.64元,下降16%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出6,770,825.00元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加1,129,643.64元,增长16%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出6,770,825.00元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出4,875,471.00元,占72%;社会保障和就业(类)支出1,363,902.00元,占20%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出337,452.00元,占4%,等等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5,511,000.00元,支出决算为6,770,825.00元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整岗位和绩效工资;二是调整艰苦津贴;其中:1.调增岗位工资2.调减绩效工资3.调增2015年-2016年艰苦津贴等等。

六、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,770,825.00元,其中:人员经费6,428,998.98元,公用经费341,826.02元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5,009,308.69元,较2016年度年初预算数增加696,300.00元,增长16%,主要原因是调增岗位工资、调减绩效工资、调增2015年-2016年艰苦津贴等;较2015年决算数增加1,352,550.51元,增长27%。

2.商品和服务支出328,626.02元,较2016年度年初预算数减少484,200.00元,降低59%,主要原因是办公、差旅、招待等费用减少以及办公设备和专用设备购置减少;较2015年决算数减少6,832.80元,降低2%。

3.对个人和家庭的补助1,419,690.29元,较2016年度年初预算数增加359,890.29元,增长33%,主要原因是增加了抚恤金、退休人员文明城市奖、购房补贴、职工体检费、住房公积金等费用增加;较2015年决算数减少194,157.07元,降低13%。

4.其他资本性支出13,200.00元,较2016年度年初预算数增加13,200.00元,增长100%,主要原因是购置了办公设备;较2015年决算数减少21,917.00元,降低166%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为25,900.00元,支出决算为1,885.50元,完成预算的7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1,885.50元,完成预算的7%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:无因公出国(境)费支出、无公务用车购置及运行费支出、减少了公务接待费支出。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少18,450.50元,下降978%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;;公务接待费支出决算减少18,450.50元,下降978%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无公务用车购置及运行费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算1,885.50元,占7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无等。2016年,宁夏广播电视台后勤保障服务中心和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,885.50元。其中: 国内接待费支出1,885.50元,主要用于接待区外业务人员用餐费用。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2016年国内公务接待批次6个,国内公务接待人次53人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出235,631.22元,比2015年减少73,029.03元,下降30%。主要原因是:办公、差旅、招待等费用减少以及办公设备和专用设备购置减少。

(二)政府采购情况说明

2016年,宁夏广播电视台后勤保障服务中心政府采购预算13,200.00元,支出决算总额13,200.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算13,200.00元,支出决算总额13,200.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,宁夏广播电视台后勤保障服务中心组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金90万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 宁夏广播电视台后勤保障服务中心今年在部门决算中增加***项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,***项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。

 

 

 

第四部分  名词解释

 


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