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宁夏回族自治区宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年部门预算

来源:宁夏广播电视台2018-02-23 查看数0
宁夏回族自治区 宁夏广播电视台后勤保障服务中心 2018年部门预算

 

 

 

宁夏回族自治区

宁夏广播电视台后勤保障服务中心

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

夏广播电视台后勤保障服务中心2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    

负责管理宁夏广播电视台国有资产、基础设施改造、办公设备维护,动力供电、供水、供暖设备的运行、维护,以及安全保卫等后勤保障服务工作。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,宁夏广播电视台后勤保障服务中心部门预算仅包括:宁夏广播电视台后勤保障服务中心

 

 

 

 

 


 

宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收       入

支       出

项      目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

643.43 

一、本年支出

 643.43

643.43 

 

(一)一般公共预算财政拨款

643.43

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

490.49 

490.49 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

97.68 

97.68 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

21.50 

21.50 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

33.76 

33.76 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

643.43 

支出总计643.43

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2017预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 合计

 

643.43 

643.43 

643.43 

643.43 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

490.49 

490.49 

490.49 

490.49 

 

 

 

 

 

 

20704

 新闻出版广播影视

490.49 

490.49 

490.49 

490.49 

 

 

 

 

 

 

 2070403

 机关服务

490.49 

490.49 

490.49 

490.49 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.68

97.68

97.68

97.68

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

97.68

97.68

97.68

97.68

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.76

53.76

53.76

53.76

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.50

21.50

21.50

21.50

 

 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

22.42 

22.42 

22.42 

22.42 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.50

21.50

21.50

21.50

 

 

 

 

 

 

21011

医疗保障

21.50

21.50

21.50

21.50

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

21.50

21.50

21.50

21.50

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.76

33.76

33.76

33.76

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.76

33.76

33.76

33.76

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

33.76

33.76

33.76

33.76

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 合计

 

631.14

643.43

643.43

 

12.29

0.01

207

文化体育与传媒支出

492.07

490.49

490.49

 

-1.58

0

20704

 新闻出版广播影视

492.07

490.49

490.49

 

-1.58

0

 2070403

 机关服务

492.07

490.49

490.49

 

-1.58

0

208

社会保障和就业支出

73.65

97.68

97.68

 

24.03

0.24

20805

行政事业单位离退休

73.65

97.68

97.68

 

24.03

0.24

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.23

53.76

53.76

 

2.53

0.04

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

21.50

21.50

 

21.50

1

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

22.42

22.42

22.42

 

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

20.49

21.50

21.50

 

1.01

0.04

21011

医疗保障

20.49

21.50

21.50

 

1.01

0.04

2101102

事业单位医疗

20.49

21.50

21.50

 

1.01

0.04

221

住房保障支出

44.93

33.76

33.76

 

-11.17

-0.33

22102

住房改革支出

44.93

33.76

33.76

 

-11.17

-0.33

2210201

住房公积金

35.37

33.76

33.76

 

-1.61

-0.04

2210203

购房补贴

9.56

 

 

 

-9.56

0

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

643.43

579.33

64.10

301

一、工资福利支出

502.93

502.93

 

30101

基本工资

158.29

158.29

 

30102

津贴补贴

8.69

8.69

 

30103

奖金

106.60

106.60

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

101.82

101.82

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.76

53.76

 

30109

职业年金缴费

21.50

21.50

 

30104

职工基本医疗保险缴费

21.50

21.50

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

6.05

6.05

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

24.72

24.72

 

302

二、商品和服务支出

59.02

 

59.02

30201

办公费

2.20

 

2.20

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.05

 

0.05

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

1.20

 

1.20

30208

取暖费

3.39

 

3.39

30209

物业管理费

9.86

 

9.86

30211

差旅费

3.00

 

3.00

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

6.00

 

6.00

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

5.40

 

5.40

30217

公务接待费

1.20

 

1.20

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

3.60

 

3.60

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

3.23

 

3.23

30229

福利费

5.50

 

5.50

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

2.30

 

2.30

30240

税金及附加费用

6.80

 

6.80

30299

其他商品和服务支出

2.77

 

2.77

303

三、对个人和家庭的补助

77.48

76.40

1.08

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

22.42

21.34

1.08

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

33.76

33.76

 

30314

采暖补贴

21.30

21.30

 

310

四、资本性支出

4.00

 

4.00

31002

办公设备购置

2.70

 

2.70

31003

专用设备购置

1.30

 

1.30

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 2.59

 

 

 

 

 2.59

 

 

 

 

 

 

 1.20

 

 

 

 

 1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表无数据

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

643.43

一、本年支出

643.43 

643.43 

 

(一)一般公共预算财政拨款

643.43

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

490.49 

490.49 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

97.68 

97.68 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

21.50 

21.50 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

33.76 

33.76 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

643.43 

支出总计643.43

注:支出预算功能科目各单   单位实际据实填写,其他科目删除。

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 合计

 

643.43 

 

643.43 

643.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

490.49 

 

490.49 

490.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

20704

 新闻出版广播影视

490.49 

 

490.49 

490.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2070403

 机关服务

490.49 

 

490.49 

490.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.68

 

97.68

97.68

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

97.68

 

97.68

97.68

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.76

 

53.76

53.76

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.50

 

21.50

21.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

22.42

 

22.42

22.42

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.50

 

21.50

21.50

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

医疗保障

21.50

 

21.50

21.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

21.50 

 

21.50 

21.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.76

 

33.76

33.76

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.76

 

33.76

33.76

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

33.76 

 

33.76 

33.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 合计

 

643.43 

643.43 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

490.49 

490.49 

 

 

 

 

20704

 新闻出版广播影视

490.49 

490.49 

 

 

 

 

 2070403

 机关服务

490.49 

490.49 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.68

97.68

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

97.68

97.68

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.76

53.76

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.50

21.50

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

22.42

22.42

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.50

21.50

 

 

 

 

21011

医疗保障

21.50

21.50

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

21.50 

21.50 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.76

33.76

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.76

33.76

 

 

 

 

2210201

住房公积金

33.76 

33.76 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

 

 

 

 

 

 


宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年财政拨款收支总预算 643.43万元。收入预算包括:一般公共预算拨款643.43万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 490.49万元、社会保障和就业支出97.68万元、医疗卫生与计划生育支出21.50万元、住房保障支出 33.76万元。

二、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出643.43万元,比2017年执行数据增加12.29万元,增长1%。其中:

人员经费579.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费64.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出0万元,其中:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.20万元,其中:因公出国(境)费0     万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1.20万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1.39     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,;公务用车购置费增加(减少)0 万元,公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减少1.39万元,主要原因严格执行八项规定,严格控制接待标准及范围。

公务接待费1.2万元,拟接待批次10批以下,拟接待人次60人次以上,主要用于其他省市电视台合作交流。

四、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2017年执行数据增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元,其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。

五、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台后勤保障服务中心2018年收入总预算    643.43万元,支出总预算643.43万元。

收入预算包括:上年结转0 万元,占 0 %;财政拨款收入 643.43 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

支出预算包括:基本支出 643.43 万元,占 100%;项目支出0 万元,事业单位经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,宁夏广播电视台后勤保障服务中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.14万元,比2017年预算增加 0.38 万元,增长0 %。

(二)政府采购情况

2018年,夏广播电视台后勤保障服务中心政府采购预算3.40万元,其中:政府采购货物预算3.40万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏广播电视台后勤保障服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 30 平方米,价值6.00万元;土地0 平方米,价值0 万元;车辆0 辆,价值   0万元;办公家具价值3.91 万元;其他资产价值294.11 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

所属单位房屋  30  平方米,价值  6.00  万元;土地    0平方米,价值 0 万元;车辆0 辆,价值0 万元;办公家具价值3.91 万元;其他资产价值294.11 万元。

 

(四)预算绩效情况

2018年宁夏广播电视台后勤保障服务中心对预算支出的绩效进行了评价,获得了满意结果,因无项目支出所以无项目支出绩效评价。

(五)其他需说明的事项

本单位2018年预算中无政府性基金财政拨款基本支出和项目支出。

宁夏广播电视台后勤保障服务2018年部门预算——名词解释

基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,基内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算安排的支出。

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

二、财政补助收入:是指自治区财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。 

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

四、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入,包括利息收入等。 

六、事业支出:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

七、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

八、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

九、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 


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