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宁夏回族自治区宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年部门预算

来源:宁夏广播电视台2018-02-23 查看数0
宁夏回族自治区 宁夏广播电视台罗山电视调频转播台 2018年部门预算

 

 

 

宁夏回族自治区

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

宁夏广播电视台2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    宁夏广播电视台罗山电视调频转播台是宁夏广播电视台下属的事业单位,转播中央和宁夏广播电视节目,每天播出2164小时。

 二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,罗山电视调频转播台是二级预算单位,隶属宁夏广播电视台。

 

 

 

 

 

 


 

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收       入

支       出

项      目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

895.22 

一、本年支出

895.22

895.22 

 

(一)一般公共预算财政拨款

895.22

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

714.39

714.39

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

107.61 

107.61 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

28.32 

28.32 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

44.90 

44.90 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

895.22 

支出总计      895.22

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

 合计

895.22

895.22

895.22

895.22

 

 

 

 

 

 

207

 文化体育与传媒支出

714.39

714.39

714.39

714.39

 

 

 

 

 

 

20704

 新闻出版广播影视

714.39

714.39

714.39

714.39

 

 

 

 

 

 

2070405

 电视

714.39

714.39

714.39

714.39

 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

107.61

107.61

107.61

107.61

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

107.61

107.61

107.61

107.61

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.81

70.81

70.81

70.81

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.32

28.32

28.32

28.32

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.48

8.48

8.48

8.48

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.32

28.32

28.32

28.32

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.32

28.32

28.32

28.32

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

28.32

28.32

28.32

28.32

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.90

44.90

44.90

44.90

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

44.90

44.90

44.90

44.90

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

44.90

44.90

44.90

44.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

 合计

1479.66

895.22

880.22

15

-584.44

-39.50

207

 文化体育与传媒支出

1270.85

714.39

699.39

15

-556.46

-43.79

20704

 新闻出版广播影视

1116.77

714.39

699.39

15

-402.38

-36.03

2070405

 电视

1097.08

714.39

699.39

15

-382.69

-34.88

208

社会保障和就业支出

132.63

107.61

107.61

 

-25.02

-18.86

20805

行政事业单位离退休

132.63

107.61

107.61

 

-25.02

-18.86

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.24

70.81

70.81

 

0.57

0.81

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.99

28.32

28.32

 

16.67

37.05

2080599

其他行政事业单位离退休支出

17.4

8.48

8.48

 

-8.92

-51.26

210

医疗卫生与计划生育支出

28.1

28.32

28.32

 

0.22

0.78

21011

行政事业单位医疗

28.1

28.32

28.32

 

0.22

0.78

2101102

事业单位医疗

28.1

28.32

28.32

 

0.22

0.78

221

住房保障支出

48.08

44.9

44.9

 

-3.18

-6.61

22102

住房改革支出

48.08

44.9

44.9

 

-3.18

-6.61

2210201

住房公积金

48.08

44.9

44.9

 

-3.18

-6.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出支出表

 

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

880.22

770.87

109.35

301

一、工资福利支出

762.5

762.5

 

30101

基本工资

198.78

198.78

 

30102

津贴补贴

139.68

139.68

 

30103

奖金

78.4

78.4

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

125.43

125.43

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

70.81

70.81

 

30109

职业年金缴费

28.32

28.32

 

30110

职工基本医疗保险缴费

28.32

28.32

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

7.79

7.79

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

40.07

40.07

 

30200

住房公积金

44.9

44.9

 

302

二、商品和服务支出

100.97

 

100.97

30201

办公费

14.05

 

14.05

30202

印刷费

1.5

 

1.5

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.85

 

0.85

30206

电费

2.3

 

2.3

30207

邮电费

1.5

 

1.5

30208

取暖费

5.94

 

5.94

30209

物业管理费

17.25

 

17.25

30211

差旅费

7

 

7

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

5.14

 

5.14

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

9.45

 

9.45

30217

公务接待费

2.18

 

2.18

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

5.23

 

5.23

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

3.95

 

3.95

30239

其他交通费用

19

 

19

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

3.11

303

三、对个人和家庭的补助

9.05

8.37

0.68

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

8.47

7.8

0.68

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.57

0.57

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

7.7

 

7.7

31002

办公设备购置

5.2

 

5.2

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

2.5

 

2.5

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.15

0

3.97

0

3.97

2.18

4.99

0

3.97

0

3.97

1.02

6.13

0

3.95

0

3.95

2.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表无数据。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

895.22

一、本年支出

895.22

895.22 

 

(一)一般公共预算财政拨款

895.22

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

714.39

714.39

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

107.61

107.61

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

28.32

28.32

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

44.9 

44.9 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

895.22 

支出总计     895.22

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

合计

895.22

 

895.22

895.22

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 文化体育与传媒支出

714.39

 

714.39

714.39

 

 

 

 

 

 

 

 

20704

 新闻出版广播影视

714.39

 

714.39

714.39

 

 

 

 

 

 

 

 

2070405

 电视

714.39

 

714.39

714.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

107.61

 

107.61

107.61

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

107.61

 

107.61

107.61

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.81

 

70.81

70.81

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.32

 

28.32

28.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.48

 

8.48

8.48

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.32

 

28.32

28.32

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.32

 

28.32

28.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

28.32

 

28.32

28.32

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.9

 

44.9

44.9

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

44.9

 

44.9

44.9

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

44.9

 

44.9

44.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

合计

895.22

880.22

15

 

 

 

207

 文化体育与传媒支出

714.39

699.39

15

 

 

 

20704

 新闻出版广播影视

714.39

699.39

15

 

 

 

2070405

 电视

714.39

699.39

15

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

107.61

107.61

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

107.61

107.61

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.81

70.81

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.32

28.32

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.48

8.48

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.32

28.32

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.32

28.32

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

28.32

28.32

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.9

44.9

 

 

 

 

22102

住房改革支出

44.9

44.9

 

 

 

 

2210201

住房公积金

44.9

44.9

 

 

 

 


宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年部门预算——情况说明

 

一、关于宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年财政拨款收支总预算895.22万元。收入预算包括:一般公共预算拨款895.22万元;政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:文化与体育传媒支出714.39 万元、社会保障和就业支出107.61万元、卫生医疗与计划生育支出28.32万元、住房保障支出44.9万元。

二、关于宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年一般公共预算拨款基本支出880.22万元,比2017年执行数据减少12.32 万元,下降1.38 %。其中:

人员经费770.87万元,主要包括:基本工资198.78万元、津贴补贴139.68万元、奖金78.4万元、社会保障缴费135.24万元、绩效工资125.43万元、其他工资福利支出40.07万元、退休费8.47万元、生活补助0.57万元、住房公积金44.9万元。

公用经费109.35万元,主要包括:办公费14.05万元、印刷费1.5万元、水费0.85万元、电费2.3万元、邮电费1.5万元、取暖费5.94万元、物业管理费17.25万元、差旅费7万元、维修(护)费5.14万元、会议费2.52万元、培训费9.45万元、公务接待费2.18万元、工会经费5.23万元、公务用车运行维护费3.95万元、其他交通费19万元、其他商品和服务支出3.11万元、办公设备购置5.2万元。

(二)项目支出情况说明。

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年一般公共预算拨款项目支出15万元,其中:

207文化体育与传媒支出(类)20704新闻出版广播影视支出(款)2070405电视(项),上山公路维护费,2018年预算15万元,比2017年减少3万元。主要用于上山公路维护,保证上下山交通顺畅,保障电视广播正常转播

三、关于宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.13万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3.95万元,公务接待费2.18万元。其中,国内公务接待拟接待38批次以下,180人次以下。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.02万元,其中:公务用车运行费减少0.02万元,主要原因主要原因严格执行八项规定,减少公款吃喝。

公务接待费2.18万元,拟接待38批次以下,180人次以下。

本年度未安排公务出国(境)及公务用车购置预算。

四、关于宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少0万元,增长(下降)0%。

(二)项目支出情况说明

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年收入总预算    895.22万元,支出总预算895.22万元。

收入预算包括:财政拨款收入895.22万元,占100%。

支出预算包括:基本支出880.22万元,占98.32%;项目支出15万元,占1.68%。

 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,宁夏广播电视台罗山电视调频转播台运行经费财政拨款预算895.22万元,比2017年预算增加15.62万元,增长1.78 %。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏广播电视台罗山电视调频转播台政府采购预算5.2万元,其中:政府采购货物预5.2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏广播电视台罗山电视调频转播台占用使用国有资产总体情况为房屋5230平方米,价值299.34万元;土地8280.34平方米,价值329.18万元;车辆5辆,价值101.31万元;办公家具价值31.57万元;其他资产价值3766.64万元。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏广播电视台罗山电视调频转播台内部控制小组将对所有专项资金严格控制,争取预算绩效最大化,风险最小化。

(五)其他需说明的事项

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年预算无政府性基金财政拨款基本支出和项目支出。

 

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2018年部门预算——名词解释

基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,基内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算安排的支出。

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

二、财政补助收入:是指自治区财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。 

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

四、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入,包括利息收入等。 

六、事业支出:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

七、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

八、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

九、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 


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