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宁夏回族自治区宁夏广播电视台传输发射中心2018年部门预算

来源:宁夏广播电视台2018-02-23 查看数0
宁夏回族自治区 宁夏广播电视台传输发射中心 2018年部门预算

 

 

 

宁夏回族自治区

宁夏广播电视台传输发射中心

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

宁夏广播电视台传输发射中心2018年部门预算——单位概况

 

 一、单位概况

   宁夏广播电视台传输发射中心成立于2004年12月,是宁夏广播电视台下属的正处级事业单位,编制155人,现有在编人员132人,聘用人员18人,退休人员63人。内设办公室、传输部、发射部、地球站、宁夏中波台、大武口中波台、青铜峡中波台、中宁中波台、同心转播台、三营转播台、固原中波台、彭阳转播台12个部门。

主要职能:负责中央、自治区广播电视节目讯号传输等工作,管理宁夏广播电视台下属的各中波转播台。

 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏广播电视台传输发射中心部门预算只包括本单位,无下属预算单位。

 

 

 


 

宁夏广播电视台传输发射中心2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收       入

支       出

项      目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2248.30 

一、本年支出

2248.3 

2248.3

 

(一)一般公共预算财政拨款

2248.30 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

1702.2 

1702.2 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

325.13 

325.13

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

73.58 

73.58 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

147.39 

147.39 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2248.3 

支出总计      

2248.3

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

 

 

2017预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

总计

2248.30

2248.30

2248.30

2248.30

 

 

 

 

 

 

207

文卫体育与传媒支出

1702.20

1702.20

1702.20

1702.20 

 

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

1702.20

1702.20

1702.20

1702.20 

 

 

 

 

 

 

 2070405

 

 电视

1702.20

1702.20

1702.20

1702.20 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

325.13

325.13

325.13

325.13

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

325.13

325.13

325.13

325.13

 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.95

183.95 

183.95 

183.95 

 

 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

73.58

73.58 

73.58

73.58 

 

 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

67.60

67.60 

67.60 

67.60 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

73.58

73.58

73.58

73.58

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

73.58

73.58

73.58

73.58

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

73.58

73.58

73.58

73.58

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

147.39

147.39

147.39

147.39

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

147.39

147.39

147.39

147.39

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

120.25

120.25

120.25

120.25

 

 

 

 

 

 

2210203

 

购房补贴

27.14

27.14

27.14

27.14

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

总计

2420.15

2248.30

2248.30

 

 

-171.85

7%

207

文化体育与传媒支出

1872.94

1702.20

1702.20

 

 

-170.74

9%

20704

新闻出版广播影视

1872.94

1702.20

1702.20

 

 

-170.74

9%

2070405

 电视

1872.94

1702.22

1702.20

 

-170.74

9%

 

208

社会保障和就业支出

289.57

325.13

325.13

 

35.56

12%

20805

行政事业单位离退休

289.57

325.13

325.13

 

35.56

12%

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

201.48

183.95

183.95

 

-17.53

9%

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

40.29

73.58

73.58

 

33.29

83%

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

47.80

67.60

67.60

 

19.80

41%

210

医疗卫生与计划生育支出

80.59

73.58

73.58

 

-7.01

9%

21011

行政事业单位医疗

80.59

73.58

73.58

 

-7.01

9%

2101102

事业单位医疗

80.59

73.58

73.58

 

-7.01

9%

221

住房保障支出

177.05

147.39

147.39

 

-29.66

17%

22102

住房改革支出

177.05

147.39

147.39

 

-29.66

17%

 2210201

住房公积金 

141.22

120.25

120.25

 

-20.97

15%

 2210203

 购房补贴

35.83

27.14

27.14

 

-8.69

24%

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2248.30

2022.95

225.35

301

一、工资福利支出

1810.10

1810.10

 

30101

基本工资

538.66

538.66

 

30102

津贴补贴

405.00

405.00

 

30103

奖金

355.41

355.41

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

183.95

183.95

 

30109

职业年金缴费

73.58

73.58

 

30110

职工基本医疗保险缴费

73.58

73.58

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

20.24

20.24

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

159.68

159.68

 

302

二、商品和服务支出

224.35

 

224.35

30201

办公费

12.28

 

12.28

30202

印刷费

1.00

 

1.00

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

21.00

 

21.00

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

5.00

 

5.00

30208

取暖费

12.30

 

12.30

30209

物业管理费

35.73

 

35.73

30211

差旅费

15.00

 

15.00

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

6.00

 

6.00

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

19.58

 

19.58

30217

公务接待费

0.20

 

0.20

30218

专用材料费

6.00

 

6.00

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

11.32

 

11.32

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

25.00

 

25.00

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

51.42

 

51.42

303

三、对个人和家庭的补助

212.85

212.85

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

64.33

64.33

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

1.13

1.13

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

120.25

120.25

 

30312

购房补贴

27.14

27.14

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

1.00

 

1.00

31002

办公设备购置

1.00

 

1.00

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

28.00

 

25.00

 

25.00

3.00

23.12

 

22.98

 

22.98

0.14

25.20

 

25.00

 

25.00

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:此表无数据。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2248.30

一、本年支出

 2248.30

2248.30

 

(一)一般公共预算财政拨款

2248.30

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

1702.20

1702.20

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

325.13 

325.13

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

73.58 

73.58

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

147.39 

147.39

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2248.30

支出总计            2248.30

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

总计

2248.30

 

2248.30

2248.30

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1702.20

 

1702.20

1702.20

 

 

 

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

1702.20

 

1702.20

1702.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2070405

电视

1702.20

 

1702.20

1702.20

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

325.13

 

325.13

325.13

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

325.13

 

325.13

325.13

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.95

 

183.95

183.95

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.58

 

73.58

73.58

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

67.60

 

67.60

67.60

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

73.58

 

73.58

73.58

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

73.58

 

73.58

73.58

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

73.58

 

73.58

73.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

147.39

 

 147.39

 147.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

147.39

 

 147.39

 147.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

120.25

 

 120.25

 120.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

27.14

 

 27.14

 27.14

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

总计

2248.30

2248.30

 

 

 

 

 207

 文化体育与传媒支出

1702.20

1702.20

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

1702.20

1702.20

 

 

 

 

2070405

电视

1702.20

1702.20

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

325.13

325.13

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

325.13

325.13

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.95

183.95

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.58

73.58

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

67.60

67.60

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

73.58

73.58

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

73.58

73.58

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

73.58

73.58

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

147.39

147.39

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

147.39

147.39

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

120.25

120.25

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

27.14

27.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


宁夏广播电视台传输发射中心2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏广播电视台传输发射中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏广播电视台传输发射心2018年财政拨款收支总预算2248.3万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2248.3万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明:一般公共服务支出0万元,文化体育与传媒支出1702.20 万元,社会保障和就业支出325.13万元,医疗卫生与计划生育支出73.58万元,住房保障支出147.39万元。

二、关于宁夏广播电视台传输发射中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏广播电视台传输发射中心2018年一般公共预算拨款基本支出2248.3万元,比2017年执行数据减少171.85 万元,下降7%。其中:

人员经费2022.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费225.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏广播电视台传输发射中心2018年一般公共预算拨款项目支出0万元,中央专项转移支付0万元,其中:

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0 %。

三、关于宁夏广播电视台传输发射中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台传输发射中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为25.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行及维护费25万元,公务接待费0.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2.8     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减少2.8万元,主要原因单位公务接待严格按照相关规定执行,厉行节约。

本年度预算中未安排因公出国(境)、公务用车购置。

公务接待拟接待10批次以下,10人次以下的业务相关人员,主要用于合作厂家及各省市业务相关部门的合作交流。

四、关于宁夏广播电视台传输发射中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏广播电视台传输发射中心2018年无政府性基金拨款,政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏广播电视台传输发射中心2018年无政府性基金拨款,政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、关于宁夏广播电视台传输发射中心2018年收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台传输发射中心2018年收入总预算2248.30万元,支出总预算2248.30万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入2248.30万元,占100%;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 0 %。

支出预算包括:基本支出2248.30万元,占100%;项目支出0万元,占0%。事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,宁夏广播电视台传输发射中心机关运行经费财政拨款预算225.35万元,比2017年预算减少14.61万元,下降6%。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏广播电视台传输发射中心政府采购预算   0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏广播电视台传输发射中心占用使用国有资产总体情况为房屋3171.7平方米,价值    476.87万元;土地129784.38平方米,价值0.28万元;车辆7辆,价值94.99万元;办公家具价值29.48万元;其他资产价值2960.91万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆7辆,价值 94.99  万元;办公家具价值6.8万元;其他资产价值25万元。

所属单位房屋3171.7平方米,价值476.87万元;土地    129784.38平方米,价值0.28万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值22.68万元;其他资产价值2935.91万元。

 

(四)预算绩效情况

  宁夏广播电视台传输发射中心2018对重点项目首先要在内部建立绩效评价考核小组,明确职责分工,对项目进行调研、确定绩效目标、进行绩效指标量化、全程进行绩效监控,对绩效结果进行应用、分析。

(五)其他需说明的事项

本年度预算中无政府性基金财政拨款。

宁夏广播电视台传输发射中心2018年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

二、财政补助收入:是指自治区财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。 

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

四、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入,包括利息收入等。 

六、事业支出:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

七、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

八、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

九、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 


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