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宁夏回族自治区宁夏广播电视台2018年部门预算(汇总)

来源:宁夏广播电视台2018-02-23 查看数0
宁夏回族自治区 宁夏广播电视台 2018年部门预算(汇总)

 

 

 

 

宁夏回族自治区

宁夏广播电视台

2018年部门预算(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

宁夏广播电视台2018年部门预算——单位概况

 

 一、单位概况

   宁夏广播电视总台成立于2004年12月,由原宁夏人民广播电台、宁夏电视台、宁夏有线电视台等21家事业单位、宁夏广播电视网络有限公司等3家产业集团公司整合组而建成的宁夏广播电视总台,为自治区党委直属事业单位;2009年剥离经营性业务和资产,组建了宁夏广电传媒集团有限公司和宁夏电影集团有限公司;2014年,宁夏广播电视总台更名为宁夏广播电视台,由党委管理的事业单位划转为政府直属事业单位,由自治区党委宣传部和新闻出版广电局共同管理。

宁夏广播电视台内设6个正处级管理机构(办公室、总编室、纪检监察室、组织人事处、计划财务处、技术管理处)和13个业务机构(技术中心、新闻中心、新媒体发展中心,新闻频率、交通频率、经济频率、都市频率、音乐频率,公共频道、卫视频道、经济频道、影视频道、少儿频道),4家下属事业单位,2家集团公司。拥有广播、电视、报纸、网络、电影五大传播媒介。5套广播和5套电视节目覆盖宁夏全境及周边省区;其中宁夏卫视频道覆盖全国省会城市、直辖市、计划单列市,覆盖人口9.29亿。拥有有线电视用户108万户;宁夏广电网络是宁夏最大的新闻视频网站,日点击量达到5万人次左右,宁夏电影集团有限公司是宁夏唯一具有电影生产资质的单位。

主要职能:贯彻执行党和国家的宣传方针,把握正确的舆论导向;繁荣广播电影事业,完成广播电视有线、无线网络传输,技术服务、影视剧制作、发行、放映、音像出版、广播电视报的编辑、发行等项工作,大力推进产业化发展、集约化经营、企业化运作,实现社会、经济效益双赢。

 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏广播电视台部门预算(汇总)包括:宁夏广播电视台本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏广播电视台2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、宁夏广播电视台本级

2、宁夏广播电视台传输发射中心

3、宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

4、宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

5、宁夏广播电视台后勤保障服务中心

6、宁夏电影集团有限公司

7、宁夏广电传媒集团有限公司

 

 

 


 

宁夏广播电视台2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收       入

支       出

项      目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

15721.92 

一、本年支出

15721.92

15671.92

50.00 

(一)一般公共预算财政拨款

15671.92 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

50.00 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

12845.37 

12795.37 

50.00 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1861.22 

1861.22 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

376.03 

376.03 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

639.30 

639.30 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

15721.92 

支出总计                     15721.92

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计

 

15721.92

15671.92

14031.92

14031.92

 

1640.00 

 

50.00

 

 

宁夏广播电视台

 

15721.92

15671.92

14031.92

14031.92

 

1640.00 

 

50.00

 

 

宁夏广播电视台后勤服务中心

643.43

643.43

643.43

643.43

 

 

 

 

 

 

2070403

机关服务

490.49

490.49

490.49

490.49

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.76

53.76

53.76

53.76

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

21.50

21.50

21.50

21.50

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

22.42

22.42

22.42

22.42

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

21.50

21.50

21.50

21.50

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

33.76

33.76

33.76

33.76

 

 

 

 

 

 

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

779.46

779.46

779.46

779.46

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

20.20

20.20

20.20

20.20

 

 

 

 

 

 

2070405

电视

592.99

592.99

592.99

592.99

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

24.24

24.24

24.24

24.24

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

35.75

35.75

35.75

35.75

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23.62

23.62

23.62

23.62

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

23.62

23.62

23.62

23.62

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.04

59.04

59.04

59.04

 

 

 

 

 

 

宁夏广播电视台(全额)

9555.79

9555.79

7915.79

7915.79

 

1640.00

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

374.75

374.75

374.75

374.75

 

 

 

 

 

 

2070404

广播

31566.99

31566.99

31566.99

31566.99

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

5033.00

5033.00

3393.00

3393.00

 

1640.00

 

 

 

 

2210203

购房补贴

120.31

120.31

120.31

120.31

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

232.95

232.95

232.95

232.95

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

141.73

141.73

141.73

141.73

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

141.73

141.73

141.73

141.73

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

354.33

354.33

354.33

354.33

 

 

 

 

 

 

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

895.22

895.22

895.22

895.22

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8.48

8.48

8.48

8.48

 

 

 

 

 

 

2070405

电视

714.39

714.39

714.39

714.39

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

44.90

44.90

44.90

44.90

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

28.32

28.32

28.32

28.32

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

28.32

28.32

28.32

28.32

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.81

70.81

70.81

70.81

 

 

 

 

 

 

宁夏广播电视台传输发射中心

2248.30

2248.30

2248.30

2248.30

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

67.60

67.60

67.60

67.60

 

 

 

 

 

 

2070405

电视

1702.20

1702.20

1702.20

1702.20

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

27.14

27.14

27.14

27.14

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

120.25

120.25

120.25

120.25

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

73.58

73.58

73.58

73.58

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

73.58

73.58

73.58

73.58

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.95

183.95

183.95

183.95

 

 

 

 

 

 

宁夏广播电视台(差额)

1375.08

1375.08

1375.08

1375.08

 

 

 

 

 

 

2070405

电视

982.31

982.31

982.31

982.31

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

87.28

87.28

87.28

87.28

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

87.28

87.28

87.28

87.28

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

218.21

218.21

218.21

218.21

 

 

 

 

 

 

宁夏广电传媒集团有限公司

99.00

99.00

99.00

99.00

 

 

 

 

 

 

2070405

电视

99.00

99.00

99.00

99.000

 

 

 

 

 

 

宁夏电影集团有限公司

125.64

125.64

125.64

125.64

 

 

 

 

 

 

2070406

电影

74.00

24.00

24.00

24.00

 

 

 

50.00

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.73

0.73

0.73

0.73

 

 

 

 

 

 

2080699

其他企业改革发展补助

50.91

50.91

50.91

50.91

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

合  计

18780.99

15671.92

10492.92

5179.00

-3109.07

-16.55%

201

一般公共服务支出

76.46

 

 

 

-76.46

-100.00%

20110

人力资源事务

70.00

 

 

 

-70

-100.00%

2011008

引进人才费用

70.00

 

 

 

-70

-100.00%

20132

组织事务

6.46

 

 

 

-6.46

-100.00%

2013202

一般公共管理事务

6.46

 

 

 

-6.46

-100.00%

206

科学技术支出

1000.00

 

 

 

-1000

-100.00%

20699

其他科学技术支出

1000.00

 

 

 

-1000

-100.00%

2069999

其他科学技术支出

1000.00

 

 

 

-1000

-100.00%

207

文化体育与传媒支出

15103.97

12795.37

7616.37

5179.00

-2308.6

-15.28%

20701

文化

1357.44

 

 

 

-1357.44

-100.00%

2070108

文化活动

65.00

 

 

 

-65

-100.00%

2070199

其他文化活动

1292.44

 

 

 

-1292.44

-100.00%

20704

新闻出版广播影视

10055.23

7762.37

7616.37

146.00

-2292.86

-22.80%

2070403

机关服务

492.07

490.49

490.49

 

-1.58

-0.32%

2070404

广播

3180.10

3156.99

3156.99

 

-23.11

-0.73%

2070405

电视

5145.20

4090.89

3968.89

122.00

-1054.31

-20.49%

2070406

电影

74.00

24.00

 

24.00

-50

-67.57%

2070499

其他新闻传播广播影视支出

1163.86

 

 

 

-1163.86

-100.00%

20799

其他文化体育与传媒支出

3691.30

5033.00

 

5033.00

1341.7

36.35%

2079903

文化产业发展专项支出

50.00

 

 

 

-50

-100.00%

2079999

其他文化体育与传媒支出

3641.30

5033.00

 

5033.00

1391.7

38.22%

208

社会保障和就业支出

1353.79

1861.22

1861.22

 

507.43

37.48%

20805

行政事业单位离退休

1353.79

1810.31

1810.31

 

456.52

33.72%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

749.79

940.10

940.10

 

190.31

25.38%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.18

376.03

376.03

 

329.85

714.27%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

557.82

494.18

494.18

 

-63.64

-11.41%

20806

企业改革补助

0

50.91

50.91

 

50.91

100%

2080699

其他企业改革补助

0

50.91

50.91

 

50.91

100%

210

医疗卫生与计划生育支出

377.37

376.03

376.03

 

-1.34

-0.36%

21011

行政事业单位医疗

377.37

376.03

376.03

 

-1.34

-0.36%

2101102

事业单位医疗

377.37

376.03

376.03

 

-1.34

-0.36%

213

农林水支出

0.50

 

 

 

-0.5

-100.00%

21307

农村综合改革

0.50

 

 

 

-0.5

-100.00%

2130799

其他农村综合改革支出

0.50

 

 

 

-0.5

-100.00%

221

住房保障支出

868.90

639.30

639.30

 

-229.6

-26.42%

22102

住房改革支出

868.90

639.30

639.30

 

-229.6

-26.42%

2210201

住房公积金

650.89

467.61

467.61

 

-183.28

-28.16%

2210203

购房补贴

218.01

171.69

171.69

 

-46.32

-21.25%

 


 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

10492.92

9607.06

885.86

301

一、工资福利支出

9074.31

9074.31

 

30101

基本工资

2765.19

2765.19

 

30102

津贴补贴

2204.83

2204.83

 

30103

奖金

1352.07

1352.07

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

940.10

940.10

 

30109

职业年金缴费

376.03

376.03

 

30110

职工基本医疗保险缴费

376.03

376.03

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

103.66

103.66

 

30113

住房公积金

608.56

608.56

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

347.84

347.84

 

302

二、商品和服务支出

837.16

 

837.16

30201

办公费

85.89

 

85.89

30202

印刷费

2.70

 

2.70

30203

咨询费

2.00

 

2.00

30204

手续费

0.10

 

0.10

30205

水费

33.35

 

33.35

30206

电费

22.60

 

22.60

30207

邮电费

18.30

 

18.30

30208

取暖费

48.14

 

48.14

30209

物业管理费

154.92

 

154.92

30211

差旅费

82.52

 

82.52

30212

因公出国(境)费用

5.00 

 

5.00 

30213

维修(护)费

39.74

 

39.74

30214

租赁费

0.50

 

0.50

30215

会议费

12.60

 

12.60

30216

培训费

74.12

 

74.12

30217

公务接待费

10.08

 

10.08

30218

专用材料费

21.00

 

21.00

30224

被装购置费

6.57

 

6.57

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

31.60

 

31.60

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

45.40

 

45.40

30229

福利费

9.60

 

9.60

30231

公务用车运行维护费

41.45

 

41.45

30239

其他交通费用

21.30

 

21.30

30240

税金及附加费用

6.80

 

6.80

30299

其他商品和服务支出

60.88

 

60.88

303

三、对个人和家庭的补助

532.75

532.75

 

30301

离休费

50.87

50.87

 

30302

退休费

458.43

458.43

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

10.10

10.10

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

13.35

13.35

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

30312

购房补贴

 

 

 

30314

采暖费

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

48.70

 

48.70

31002

办公设备购置

24.90

 

24.90

31003

专用设备购置

21.30

 

21.30

31007

信息网络及软件购置更新

2.50

 

2.50

31099

其他资本性支出

 

 

 

 


 五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

62.14

5.00

41.47

 

41.47

15.67

49.15

5

39.16

 

39.16

4.99

56.53

5

41.45

 

41.45

10.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

合  计

50.00

 

 

 

 

 

50.00

 

宁夏电影集团有限公司

50.00

 

 

 

 

 

50.00

 207

 文化体育与传媒支出

50.00

 

 

 

 

 

50.00

 20704

 新闻出版广播影视

50.00

 

 

 

 

 

50.00

 2070406

 电影

50.00

 

 

 

 

 

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

15721.92

一、本年支出

15721.92 

15671.92 

50.00 

(一)一般公共预算财政拨款

15671.92

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

50.00

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

12845.37 

12795.37 

50.00

 

 

(八)社会保障和就业支出

1861.22 

1861.22 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

376.03 

376.03 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

639.30 

639.30 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

15721.92 

支出总计 15721.92

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

合计

15721.92

 

15721.92

15671.92

50.00

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

12845.37

 

12845.37

12795.37

50.00

 

 

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

7812.37

 

7812.37

7762.37

50.00

 

 

 

 

 

 

 

2070403

机关服务

490.49

 

490.49

490.49

 

 

 

 

 

 

 

 

2070404

广播

3156.99

 

3156.99

3156.99

 

 

 

 

 

 

 

 

2070405

电视

4090.89

 

4090.89

4090.89

 

 

 

 

 

 

 

 

2070406

电影

74.00

 

74.00

24.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

5033.00

 

5033.00

5033.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

5033.00

 

5033.00

5033.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1861.22

 

1861.22

1861.22

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1810.31

 

1810.31

1810.31

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

940.10

 

940.10

940.10

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

376.03

 

376.03

376.03

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

494.18

 

494.18

494.18

 

 

 

 

 

 

 

 

20806

企业改革补助

50.91

 

50.91

50.91

 

 

 

 

 

 

 

 

2080699

其他企业改革补助

50.91

 

50.91

50.91

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

376.03

 

376.03

376.03

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

376.03

 

376.03

376.03

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

376.03

 

376.03

376.03

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

639.30

 

639.30

639.30

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

639.30

 

639.30

639.30

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

467.61

 

467.61

467.61

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

171.69

 

171.69

171.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

合计

15721.92

10492.92

5229.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

12845.37

7616.37

5229.00

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

7812.37

7616.37

196.00

 

 

 

2070403

机关服务

490.49

490.49

 

 

 

 

2070404

广播

3156.99

3156.99

 

 

 

 

2070405

电视

4090.89

3968.89

122.00

 

 

 

2070406

电影

74.00

 

74.00

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

5033.00

 

5033.00

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

5033.00

 

5033.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1861.22

1861.22

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1810.31

1810.31

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

940.10

940.10

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

376.03

376.03

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

494.18

494.18

 

 

 

 

20806

企业改革补助

50.91

50.91

 

 

 

 

2080699

其他企业改革补助

50.91

50.91

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

376.03

376.03

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

376.03

376.03

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

376.03

376.03

 

 

 

 

221

住房保障支出

639.30

639.30

 

 

 

 

22102

住房改革支出

639.30

639.30

 

 

 

 

2210201

住房公积金

467.61

467.61

 

 

 

 

2210203

购房补贴

171.69

171.69

 

 

 

 

 


宁夏广播电视台2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏广播电视台2018年财政拨款收支总预15721.92万元。收入预算包括:一般公共预算拨款15671.92万元,政府性基金预算拨款50万元。支出预算包括:文化体育与传媒支出12845.37万元、社会保障和就业支出1861.22万元、医疗卫生与计划生育支出376.03万元,住房保障支出639.30万元。

二、关于宁夏广播电视台2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏广播电视台2018年一般公共预算拨款基本支出10492.92万元,比2017年执行数据减少79.28万元,减少0.75%。其中:

人员经费9607.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费885.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏广播电视台2018年一般公共预算拨款项目支出5179万元,其中:

(1)文化体育与传媒支出(类)新闻传播广播影视(款)电视(项),其中:上山公路维护专项资金15万元,主要用于罗山调频转播台维护上山公路、保障上下山交通畅通、广播电视正常转播;上山公路维护专项资金8万元,主要用于六盘山调频转播台维护上山公路、保障上下山交通畅通、广播电视正常转播;境外节目补助项目经费20万元,主要用于宁夏广电传媒集团促进境外节目拓展,为我区领导干部更好的研判国内外政治经济形势,区域发展方向及经济合作等提供参考;中央一套运行项目经费50万元,主要用于宁夏广电传媒集团为中央一套节目营运维护提供保障;文化体制改革补贴项目经费29万元,主要用于宁夏广电传媒集团改制人员的补贴支出;(2)文化体育与传媒支出(类)新闻传播广播影视(款)电影(项)文化体制改革补贴项目经费24万元,主要用于宁夏电影集团有限公司改制人员的补贴支出;(3)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项),其中:中央专项转移支付1640万元,主要用于中波转播及调频发射台(罗山调频转播台、六盘山调频转播台、传输发射中心)的电费、材料费及维护费。,广播电视维护项目经费435万元,主要用于宣传党和国家方针政策对宁夏区内重大政治、经济、社会、文化、体育等活动或事件进行报道、宣传、引导社会舆论;文艺晚会项目经费300万元,主要用于充分反映自治区党和政府所取得的重大成就、宁夏人民积极向上的精神风貌、歌颂各条战线的先进模范人物;少儿节目制作暨全国少数民族六一晚会项目经费38万元,主要用于增进各少数民族少年儿童之间的交流、促进民族团结;宁夏卫视扶持项目经费2620万元,主要用于保证卫视频道正常播出、提升宁夏知名度和经济效益、保证按时支付贷款利息。

2018年预算5179万元,比2017年执行数据减3029.78万元,下降36.91%。

三、关于宁夏广播电视台2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台2018年“三公”经费财政拨款预算数为    56.53万元,其中:因公出国(境)费 5万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费41.45万元,公务接待费10.08万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少5.61     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少0.02万元,主要原因加强公务用车管理,规范公务用车报销标准和报销程序;公务接待费减少5.59万元,主要原因严格执行八项规定,加强公务接待管理,规范执行公务接待标准和范围。

因公出国(境)经费5万元:拟安排参团出国组数1次以上,预计2人次以下;主要是出国参加“电视节”及节目交流。

公务接待费10.08万元,拟接待批次200次以下,拟接待771人次以下,主要用于接待合作单位考察、其他省市电视台交流、设备厂商考察及技术交流等。

2018年预算中未安排公务用车购置.

四、关于宁夏广播电视台2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏广播电视台2018年政府性基金预算拨款基本支出    0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏广播电视台2018年政府性基金预算拨款项目支出    50万元,其中:

文化体育与传媒支出(类)新闻传播广播影视(款)电影(项)2018年预算50万元,比2017年执行数据增加50万元,增长100 %。主要用于做好国产影片的发行放映工作、促进国家电影事业发展,推动社会主义精神文明建设的发展。

五、关于宁夏广播电视台2018年收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台2018年收入总预算15721.91万元,支出总预算15721.91万元。

收入预算包括:财政拨款收入15721.92万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出10492.92万元,占66.74%;项目支出5229万元,占33.26%;,事业单位经营支出0万元,占 0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(不含宁夏电影集团有限公司及宁夏广电传媒集团有限公司)

2018年,宁夏广播电视台本级及所属宁夏广播电视台本级、宁夏广播电视台传输发射中心、宁夏广播电视台罗山电视调频转播台、宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台、宁夏广播电视台后勤保障服务中心等5个事业单位的机关运行经费财政拨款预算702.2万元,比2017年预算减少149.76万元,下降17.58%。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏广播电视台政府采购预算76.42万元,其中:政府采购货物预算76.42万元,政府采购工程预算0 万元, 政府采购服务预算0万元。。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏广播电视台占用使用国有资产总体情况为房屋20802.34平方米,价值2674.42万元;土地138064.72平方米,价值329.46万元;车辆39 辆,价值2425.48万元;办公家具价值702.53万元;其他资产价值53950.94万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋8186.54平方米,价值1678.59万元;土地 0平方米,价值 0 万元;车辆24辆,价值2161.91万元;办公家具价值615.41万元;其他资产价值44936.64万元。

所属单位房屋 12615.8平方米,价值995.83万元;土地138064.72平方米,价值329.46万元;车辆15辆,价值263.57万元;办公家具价值87.12万元;其他资产价值   9014.30万元。

 

(四)预算绩效情况

2018年宁夏广播电视台重点项目绩效评价:宁夏广播电视台以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,对财政专项资金实施绩效自评和项目核查,同时2017年配合财政厅完成“宁夏卫视扶持资金”重点项目的绩效考核工作,对项目的绩效目标完成获得了好评。在2018年项目实施中将加强评价与项目资金安排的衔接,统筹协调;更加科学做好项目的实施。

(五)其他需说明的事项

1、宁夏广播电视台所属宁夏广电传媒集团有限公司、宁夏电影集团有限公司为改制企业。2018年预算中宁夏广电传媒集团有限公司仅有项目预算无基本预算,宁夏电影集团有限公司有项目预算也有基本预算,其基本预算为财政负担的离退休人员经费。

2、2018年预算中无政府性基金预算财政拨款基本预算支出。

   宁夏广播电视台2018年部门预算——名词解释

1、  基本支出:基本支出预算是部门支出的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、  项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算安排的支出。

3、  财政补助收入:是指从自治区财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

4、  事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

5、  经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、  其他收入:是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入,包括利息收入等。 

7、  日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

8、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

9、事业支出:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

10、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

11、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

12、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

 


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