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宁夏广播电视台(本级)2017年度决算

来源:宁县广播电视台2018-08-16 查看数0
宁夏广播电视台(本级)2017年度决算

附件2


2017年度

宁夏广播电视台本级

决算


目录


第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

 一、部门职责

宁夏广播电视台成立于200412月,是整合全区广电资源,由原宁夏人民广播电台、宁夏电视台、宁夏广播电视网络有限公司等22家事业单位、3家产业公司整合组建成宁夏广播电视总台,为自治区党委直属事业单位;2009年剥离经营性业务和资产,组建了宁夏广电传媒集团公司和宁夏电影集团公司;2014年,宁夏广播电视总台更名为宁夏广播电视台,由党委管理的事业单位划转为政府直属事业单位,由自治区党委宣传部和新闻出版广电局共同管理。

宁夏广播电视台拥有广播、电视、报纸、网络、电影五大传播媒介。5套广播和5套电视节目覆盖宁夏全境及周边省区;拥有有线电视用户108万户;宁夏广电网是宁夏最大的新闻视频网站,日点击量达到5万人次左右;电影集团公司是宁夏唯一具有电影生产资质的单位,摄制的《画皮》《冯志远》等影视剧在国内外获奖。

近年来,宁夏广播电视台全面贯彻党的十八大、十九大,十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕自治区党委政府中心工作和重大战略部署,牢牢把握正确舆论导向,深化广电体制改革,全面推进事业产业发展,完成广播电视有线无线网络传输、技术服务、影视剧制作发行放映、音像出版、广告、广播电视报的编辑、发行等工作。大力推进产业化发展、集约化经营、企业化运作,实现社会、经济效益的双赢。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏广播电视台本级2017年度部门决算编报范围的单位共1个,含本级(全额及差额)决算。


第三部分2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

宁夏广播电视台本级2017年度收入总计304006521.55元,支出总计302476428.62元。与2016年相比,收入总计增加27697625.45元,增长10.02%,主要原因是财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、其它收入均比2016年有所增长,以事业收入增长最多,比2016年增长了21221738.41元;支出总计增加9064504.66元,增长3.09%,主要原因收入增加导致相应的支出增加。

二、收入决算情况说明

宁夏广播电视台本级2017年度收入合计304006521.55元,其中:财政拨款收入113387757.6元,占37.30%;上级补助收入9800000元,占3.22%;事业收入178500003.57元,占58.72%;经营收入0元,占0;其他收入2318760.38元,占0.76%

三、支出决算情况说明

宁夏广播电视台本级2017年度支出合计302476428.62元,其中:基本支出220042921.9元,占72.75%;项目支出77135174.72元,占25.50%;经营支出0元,占0;对附属单位补助支出5298332元,占1.75%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计113387757.6元,支出总计114755319.35元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加4294284元,增长(下降)3.94%,主要原因是本年度项目支出的收入增加7567560元,增加金额远大于基本支出的收入减少的金额(基本支出的收入减少原因是20161-5月退休工资仍由财政统一发放,2017年财政仅发放退休人员政策性补贴);财政拨款支出总计增加2294930.68元,增长2.04%,主要原因是本年度因项目收入增加导致的项目支出增加5568206.68元,增加金额远大于基本支出减少的金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出114755319.35元,占本年支出合计的37.94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2294930.68元,增长2.04%,主要原因是本年度因项目收入增加导致的项目支出增加较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出114755319.35元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出764560元,占0.67%;;科学技术(类)支出10000000元,占8.71%;文化体育与传媒(类)支出88337976.35元,占76.98%;社会保障和就业(类)支出7460085元,占6.50%;医疗卫生与计划生育(类)支出2259300元,占1.97%;农林水(类)支出4998元,占0.01%,住房保障(类)支出5928400元,占5.16%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116437000元,支出决算为114755319.35元,完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因:一是一般公共服务(类)支出决算数比预算数多764560元,因为年初无预算,支出决算为764560元,分别为自治区人才项目基金(培训经费)70万元,外省挂职干部经费64560元;二是科学技术(类)支出决算数比预算数多1000万元,因为年初无预算,支出决算为4频道高标清同播升级改造1000万元;三是文化体育与传媒(类)支出决算数比预算数少14564723.65元,年初预算数为102902700元,支出决算为88337976.35元,主要是因为中央专项转移支付1799万元年初列入本级预算,但实际由财政厅直接拨付至下属事业单位,由下属事业单位列入其决算支出;四是社会保障和就业(类)支出决算数比预算数多2113485元,主要是因为年初预算退休人员政策补贴数较少,实际列支数超预算数较多,以上原因正负相抵,导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出58603197.6元,其中:人员经费54797497.6元,公用经费3805700元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出43435612.6元,较2017年度年初预算数增加192312.6元,增长0.44%,主要原因是因晋升薪级工资等正常工资增长;较2016年决算数增加58930元,增长0.14%

2.商品和服务支出3605700元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是严格按照预算执行;较2016年决算数增加430900元,增长13.57%

3.对个人和家庭的补助11361885元,2017年度年初预算数增加3483885元,增长44.22%,主要原因一是年初预算申报口径不含退休人员各项政策补贴,但支出决算中含退休人员各项政策补贴,二是抚恤金支出年初无预算,但实际有发生;较2016年决算数减少3963106元,降低25.86%

4.其他资本性支出200000元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是严格执行预算;较2016年决算数增加200000元,增长100%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为160000元,支出决算为138756元,完成预算的86.72%,其中:因公出国(境)费支出决算为50000元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为65000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为23756元,完成预算的52.79%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我台严控招待费审批及支出

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加28756元,增长26.14%,其中:因公出国(境)费支出决算增加50000元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少21244元,下降47.21%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是2016年因公出国(境)费全部由非财政拨款列支,未列支财政拨款支出;公务接待费支出减少的主要原因是我台严控招待费审批及支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算50000元,占36.03%;公务用车购置及运行费支出决算65000元,占46.84%;公务接待费支出决算23756元,占17.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出50000元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数7人次。开支内容包括:出国(境)公杂费及差旅费等

2.公务用车购置及运行维护费支出65000元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出65000元,主要用于油料费、过桥过路费、保险费及修理费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费支出23756元。其中: 国内接待费支出23756元,主要用于广播电视业务往来接待及卫视落地事宜。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次17次,国内公务接待人次82人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0*元,增长(降低)0%,主要原因是:***。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出33971002016年增加332300元,增长10.84%。主要原因是:①办公费支出207971.32元,比2016年增加157971.32元;②咨询费支出100000元,比2016年增加100000元;其他各类支出中,增项比减项要多。

(二)政府采购情况说明

2017年,宁夏广播电视台本级政府采购预算62606168元,支出决算总额60738573元,完成年初预算的97.02%。其中:政府采购货物预算49617568元,支出决算总额48052013元,完成年初预算的96.84%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的***%。政府采购服务预算12988600元,支出决算总额12686560元,完成年初预算的97.67%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积8186.54平方米,共有车辆24辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、其他用车7辆;单价50万元以上通用设备80台(套),单价100万元以上专用设备40台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,宁夏广播电视台本级组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及预算资金5478.456万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏广播电视台本级今年在部门决算中增加“自治区人才项目基金”、“外省挂职干部经费”、“4频道高标清同播升级改造”、“2017年春节晚会”、“广播电视维护经费”、“少儿节目制作暨全国少数民族六一晚会”、“卫视扶持资金及贷款贴息”、“互动式车载移动广播直播”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。发现的主要问题:结余结转率不为零。下一步改进措施:①高度重视预算执行进度的管理工作,加强领导,落实责任,根据预算资金的特点进行分类指导,强化预算执行刚性约束,督促各项资金按进度执行;②应加强与业务部门沟通,共同增强大局意识、责任意识、配合意识,对进度偏慢的项目帮助查找原因,共同制定切实可行的措施,提高预算执行质量;③统筹谋划,加大项目资金支出力度,避免“资金等项目”,降低结余结转率,不断提高财政专项资金管理水平

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年,财政厅未对我台实施的重点项目进行绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

1)卫视扶持项目2600万元,包含落地覆盖2000万元,贷款贴息600万元。①宁夏卫视是我台所属上星频道,是自治区重要的外宣窗口。为了扩大对外宣传影响,我台始终把拓展卫视频道落地覆盖渠道,增加覆盖人口作为重点工作推进,覆盖区域和人口连续稳步增长。2017年,在财政资金扶持下宁夏卫视落地覆盖人口再次增长。根据北京美兰德媒体传播策略咨询有限公司数据,2017年底宁夏卫视覆盖全国总人口9.29亿,比2016年增长5300万,在全国22个省会城市、5个少数民族自治区、4个直辖市、5个计划单列市全部落地覆盖,为宁夏卫视提升宣传效果,提供更好条件。②贷款贴息用以偿还基础设施项目建设债务利息,2017年我台加强财政贴息资金的管理,提高财政资金的使用效益,在减轻我台偿贷压力,鼓励广电基建项目的建设,激活广电经济活力,促进事业产业发展等方面提供了有力支持。

2)“广播电视维护”项目512万元,主要用于补贴设备实施运行中所发生的电费、设备的维护管理费、专用材料的零星采购费等方面。广播电视维护经费从最基本的电费、维修、专用材料等方面为我台节目安全优质播出保障提供了一定的经费支持,保障了我台将党的路线、方针、政策通过广播、电视、新媒体等载体传播给全区广大人民群众。

3)“互动式车载移动广播直播”及“4频道高标清同播升级改造”项目因尚未完工验收,暂不能提供绩效评价结果。


第四部分 名词解释

基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,基内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算安排的支出。

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

2、财政补助收入:是指自治区财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。 

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

4、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入,包括利息收入等。 

6、事业支出:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

7、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

8、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

9、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

10、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

11、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

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