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宁夏广播电视台2017年度部门决算

来源:2018-08-16 查看数0
宁夏广播电视台2017年度部门决算


2017年度

宁夏广播电视台部门决算


目录


第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释




第一部分 单位概况


 一、部门职责

宁夏广播电视台成立于200412月,由原宁夏人民广播电台、宁夏电视台、宁夏广播电视网络有限公司等22家事业单位、3家产业公司整合组建成。宁夏广播电视总台是自治区党委直属事业单位,2009年剥离经营性业务和资产,组建了宁夏广电传媒集团有限公司和宁夏电影集团有限公司;2014年宁夏广播电视总台更名为宁夏广播电视台,由党委管理的事业单位划转为政府直属事业单位,由自治区党委宣传部和新闻出版广电局共同管理。

宁夏广播电视台内设6个职能处室(办公室、总编室、纪检监察室、组织人事处、计划财务处、技术管理处),13个业务部门(技术中心、新闻中心、新媒体发展中心、新闻、交通、经济、都市、音乐频率,公共、卫视、经济、影视、少儿频道),4家全额拨款的所属二级事业单位组成(传输发射中心、后勤保障服务中心、罗山、六盘山电视调频转播台)。

产业布局是2009年经文化体制改革剥离经营性资产组建的2家台属台管台控的集团公司,即:宁夏广电传媒集团公司、宁夏电影集团公司。

宁夏广电传媒集团拥有8家公司。其中1家分公司(广告公司),4家子公司(网络公司、综合开发公司、物业公司、广电新媒体公司),3家参股子公司(中广传播公司、家有购物公司、宁夏广电投资管理有限公司)。

宁夏电影集团有限公司下设3家子公司。其中2家全资子公司(宁夏电影制片厂有限公司、宁夏黄河金岸影视开发有限公司),1家参股子公司(宁夏电影有限公司)。

宁夏广播电视台拥有广播、电视、报纸、网络、电影五大传播媒介。5套广播和5套电视节目覆盖宁夏全境及周边省区;拥有有线电视用户108万户;宁夏广电网是宁夏最大的视频网站,日点击量超过5万人次;电影集团公司是宁夏唯一具有电影生产资质的单位,摄制的《画皮》《冯志远》等影视剧在国内外获奖。

主要职能:贯彻执行党和国家的宣传方针,把握正确的舆论导向;繁荣广播电影事业,完成广播电视有线、无线网络传输,技术服务、影视剧制作、发行、放映、音像出版、广播电视报的编辑、发行等项工作,大力推进产业化发展、集约化经营、企业化运作,实现社会、经济效益双赢。

 二、机构设置

从预算单位构成看,宁夏广播电视台部门预算包括:宁夏广播电视台本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏广播电视台2016年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、宁夏广播电视台本级

2、宁夏广播电视台传输发射中心

3、宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

4、宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

5、宁夏广播电视台后勤保障服务中心

6、宁夏电影集团有限公司

7、宁夏广电传媒集团有限公司



第三部分2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计382989965.22元,支出总计379268608.52元。与2016年相比,收入450440342.22元,减少67450377元,下降14.97%,支出494406980.06元,减少115138371.54元,下降23.29%

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计382989965.22元,其中:财政拨款收入185758495.99元,占48.50%;事业收入178500003.57元,占46.61%;经营收入0元,占0%;其他收入3633133.66元,占0.95%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计379268608.52元,其中:基本支出270899396.81元,占71.43%;项目支出103070879.71元,占27.18%;经营支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计185758495.99元,支出总计187809824.86元。与2016年相比,财政拨款收入275163958.6元,减少89405462.61元,下降32.49%,支出308094583.9元,减少120284759.04元,下降39.04%主要原因是人员退休引起的人员经费支出减少,2017年“山顶改扩建”项目正在进行结算工作

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出187809824.86元,占本年支出合计的49.52%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少120284759.04元,下降39.04%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出187809824.86元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出764560元,占0.41%;医疗卫生与计划生育(类)支出3773700元,占2.01%;科学技术(类)支出10000000元,占5.32%;文化体育与传媒(类)支出151039662.56元,占80.42%;社会保障和就业(类)支出13537904.3元,占7.21%;农林水(类)支出4998元,占0.0027%;住房保障(类)支出8689000元,占4.63%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167215600元,支出决算为187809824.86元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据政策增加在职工及退休职工工资及津贴补贴等;二、追加抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出105721998.12元,其中:人员经费96541879.14元,公用经费9180118.98元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7918.83万元,较2017年度年初预算数增加54.06万元,增长0.69%,主要原因是根据政策调整职工薪级工资;较2016年决算数增加230.53万元,增长3%

2.商品和服务支出862.61万元,2017年度年初预算数增加10.65万元,增长1.25%,主要原因是由于电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费增加;较2016年决算数增加149.34万元,增长20.94%

3.对个人和家庭的补助1735.36万元,2017年度年初预算数增加517.6万元,增长42.5%,主要原因是津贴补贴、住房公积金、购房补贴增加;较2016年决算数减少666.9万元,降低27.76%。主要原因是离退休人员减少。

4.其他资本性支出55.39万元,2017年度年初预算数增加20.32万元,增长57.94%,主要原因是办公设备购置、专用设备购置增加;较2016年决算数增加19.61万元,增长54.81%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为621400元,支出决算为491476.23元,完成预算的79.09%,其中:因公出国(境)费支出决算为50000元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为391636.13元,完成预算的94.44%;公务接待费支出决算为49840.10元,完成预算的31.81%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格落实八项规定,严格控制公务接待、出国(境)、公务用车,规范财务报销制度。


2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加9844.01元,增长2.04%,其中:因公出国(境)费支出决算增加50000元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少22580.49元,下降5.45%;公务接待费支出决算减少17575.5元,下降26.07%;因公出国(境)费支出增加的主要原因:2016年因公出国境经费全部由非财政拨款列支,未列支财政拨款支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定,加强公务用车审批管理,强化公务用车财务核算,公务接待费支出减少的主要原因严格落实八项规定,严格执行公务接待审批制度,规范公务接待报销制度。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算50000元,占10.17%;公务用车购置及运行费支出决391636.13元,占79.69%;公务接待费支出决算49840.10元,占10.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出50000元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数7人。开支内容包括:参加中东电视节、中国青年媒体工作者赴日交流访问公杂费及差旅费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出391636.13元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出391636.13元,主要用于车辆维护(修)、加油、过路过桥等。2017年一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为31辆。

3.公务接待费支出49840.10元。其中: 国内接待费支出49840.10元,主要用于广播电视业务往来接待及卫视落地事宜等。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次142个,国内公务接待人次511人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

本单位2017年无政府性基金预算,2017年决算亦无政府性基金支出。  

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出779.95万元2016年增加125.9万元,增长19.25%。主要原因是:办公费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费增加。

(二)政府采购情况说明

2017年,宁夏广播电视台政府采购预算2098.74万元,支出决算总额2716.01万元,完成年初预算的129.45%。其中:政府采购货物预算2078.54万元,支出决算总额2716.01万元,完成年初预算的130.67%。政府采购工程预算20万元,支出决算总额0万元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.2万元,支出决算总额0万元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积21522.34平方米,共有车辆42辆,其中:领导干部用车0辆(此处填报与资产管理口径一致,指省部级以上领导干部使用车辆)、一般公务用车30辆、其他用车12辆;单价50万元以上通用设备85台(套),单价100万元以上专用设备41台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,宁夏广播电视台组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目21个,共涉及预算资金7820.95万元,自评覆盖率达到99%

2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏广播电视台今年在部门决算中增加“自治区人才项目基金” (本级)项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“自治区人才项目基金”项目(本级)自评得分为96分。“外省挂职干部经费”(本级)项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“外省挂职干部经费”项目自评得分为96分。“4频道高标清同播升级改造”(本级)项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“4频道高标清同播升级改造”项目自评得分为96分。“2017年春节晚会”(本级)项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“2017年春节晚会””项目自评得分为96分。“广播电视维护经费”(本级)项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“广播电视维护经费”项目自评得分为96分。“少儿节目制作暨全国少数民族六一晚会”(本级)项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“少儿节目制作暨全国少数民族六一晚会”项目自评得分为96分。“卫视扶持资金及贷款贴息”(本级)项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“卫视扶持资金及贷款贴息”项目自评得分为96分。“互动式车载移动广播直播”(本级)项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“互动式车载移动广播直播”项目自评得分为96分。“少数民族及边疆地区文化安全专项资金” (传输发射中心)项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“少数民族及边疆地区文化安全专项资金”项目自评得分为98分,“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”(传输发射中心)项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目自评得分为98分,“户户通村村通和6MMDS转发站运行维护专项资金”(传输发射中心)项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“户户通村村通和6MMDS转发站运行维护专项资金”项目自评得分为98分。“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”(罗山转播台)项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目自评得分为90分。“少数民族和边疆地区文化安全专项资金”(罗山转播台)项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“少数民族和边疆地区文化安全专项资金”项目自评得分为90分。“户户通、村村通和6MMDS转发站运行维护费及广播电视公共服务体系建设经费”(罗山转播台)项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“户户通、村村通和6MMDS转发站运行维护费及广播电视公共服务体系建设经费”项目自评得分为90分。“上山公路维护费”(罗山转播台)项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“上山公路维护费”项目自评得分为96分。“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”(六盘山转播台)项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目自评得分为90分。“少数民族和边疆地区文化安全专项资金”(六盘山转播台)项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“少数民族和边疆地区文化安全专项资金”项目自评得分为90分。“户户通、村村通和6MMDS转发站运行维护费及广播电视公共服务体系建设经费”(六盘山转播台)项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“户户通、村村通和6MMDS转发站运行维护费及广播电视公共服务体系建设经费”项目自评得分为90分。“上山公路维护费”(六盘山转播台)项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“上山公路维护费”项目自评得分为96分。 “文化活动补助”项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“文化活动补助”项目自评得分为90分。“境外节目补助”项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“境外节目补助”项目自评得分为90分。“回购北大青鸟股份贴息”项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“回购北大青鸟股份贴息”项目自评得分为90分。“中央一套传输补助”项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“中央一套传输补助”项目自评得分为90分。“住房补贴”项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“住房补贴”项目自评得分为90分。“户户通补助”项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“户户通补助”项目自评得分为90分。“微电影拍摄”项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,“微电影拍摄”项目自评得分为90分。下一步改进措施:①高度重视预算执行进度的管理工作,加强领导,落实责任,根据预算资金的特点进行分类指导,强化预算执行刚性约束,督促各项资金按进度执行;②应加强与业务部门沟通,共同增强大局意识、责任意识、配合意识,对进度偏慢的项目帮助查找原因,共同制定切实可行的措施,提高预算执行质量;③统筹谋划,加大项目资金支出力度,避免“资金等项目”,降低结余结转率,不断提高财政专项资金管理水平

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年,财政厅未对我台实施的重点项目进行绩效评价。4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

1)卫视扶持项目2600万元,包含落地覆盖2000万元,贷款贴息600万元。①宁夏卫视是我台所属上星频道,是自治区重要的外宣窗口。为了扩大对外宣传影响,我台始终把拓展卫视频道落地覆盖渠道,增加覆盖人口作为重点工作推进,覆盖区域和人口连续稳步增长。2017年,在财政资金扶持下宁夏卫视落地覆盖人口再次增长。根据北京美兰德媒体传播策略咨询有限公司数据,2017年底宁夏卫视覆盖全国总人口9.29亿,比2016年增长5300万,在全国22个省会城市、5个少数民族自治区、4个直辖市、5个计划单列市全部落地覆盖,为宁夏卫视提升宣传效果,提供更好条件。②贷款贴息用以偿还基础设施项目建设债务利息,2017年我台加强财政贴息资金的管理,提高财政资金的使用效益,在减轻我台偿贷压力,鼓励广电基建项目的建设,激活广电经济活力,促进事业产业发展等方面提供了有力支持,项目自评得分为96分。

2)“广播电视维护”项目512万元,主要用于补贴设备实施运行中所发生的电费、设备的维护管理费、专用材料的零星采购费等方面。广播电视维护经费从最基本的电费、维修、专用材料等方面为我台节目安全优质播出保障提供了一定的经费支持,保障了我台将党的路线、方针、政策通过广播、电视、新媒体等载体传播给全区广大人民群众,项目自评得分为96分。


第四部分 名词解释

基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,基内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算安排的支出。

一、本年收入:是指单位及所属单位本年度取得的全部收入。 

二、财政补助收入:是指自治区财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。 

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

四、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入,包括利息收入等。 

六、事业支出:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

七、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

八、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

九、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 



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