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宁夏回族自治区 宁夏广播电视台传输发射中心 2019年部门预算

来源:宁夏网络广播电视台2019-03-05 查看数0

  

宁夏回族自治区

宁夏广播电视台传输发射中心

2019年部门预算

 


目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

宁夏广播电视台传输发射中心2019年部门预算——单位概况

    宁夏广播电视台传输发射中心成立于2004年12月,是宁夏广播电视台下属的正处级事业单位,编制148人,现有在编人员133人,聘用人员18人,退休人员65人。内设办公室、传输部、发射部、地球站、宁夏中波台、大武口中波台、青铜峡中波台、中宁中波台、同心转播台、三营转播台、固原中波台、彭阳转播台12个部门。

 一、主要职能

    负责中央、自治区广播电视节目讯号传输等工作,管理宁夏广播电视台下属的各中波转播台。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏广播电视台传输发射中心部门预算仅本单位,无下属预算单位。

 

宁夏广播电视台传输发射中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

3519.65

一、本年支出

3519.65

3519.65

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

3519.65

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

3049.46

3049.46

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

256.06

256.06

 

 

 

(九)卫生健康支出

74.40

74.40

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

139.73

139.73

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

本年收入小计

3519.65

本年支出小计

3519.65

3519.65

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

3519.65

支出总计3519.65

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

 合计

3794.91

3519.65

2172.65

1347.00

-275.26

-7%

207

文卫体育与传媒支出

3263.54

3049.46

1702.46

1347.00

-214.08

-7%

20708

新闻出版广播影视

3263.54

3049.46

1702.46

1347.00

-214.08

-7%

2070805

电视

3263.54

3049.46

1702.46

1347.00

-214.08

-7%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

222.58

185.99

185.99

 

-36.59

-16%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

67.6

70.07

70.07

 

2.47

4%

2101102

事业单位医疗

73.58

74.40

74.40

 

0.82

1%

2210201

住房公积金

120.25

118.61

118.61

 

-1.64

-1%

2210203

购房补贴

47.36

21.12

21.12

 

-26.24

-55%

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2172.65

1965.98

206.67

301

一、工资福利支出

1894.74

1894.74

 

30101

基本工资

538.66

538.66

 

30102

津贴补贴

508.72

508.72

 

30103

奖金

360.31

360.31

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

185.99

185.99

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

74.4

74.4

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

20.46

20.46

 

30113

住房公积金

118.61

118.61

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

87.59

87.59

 

302

二、商品和服务支出

201.67

 

201.67

30201

办公费

25

 

25

30202

印刷费

0.5

 

0.5

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

32

 

32

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

4.7

 

4.7

30208

取暖费

11.28

 

11.28

30209

物业管理费

32.77

 

32.77

30211

差旅费

15

 

15

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

5

 

5

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

17.96

 

17.96

30217

公务接待费

0.5

 

0.5

30218

专用材料费

5

 

5

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

11.43

 

11.43

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

25

 

25

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

13.01

 

13.01

303

三、对个人和家庭的补助

71.24

71.24

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

70.07

70.07

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

1.17

1.17

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

5

 

5

31002

办公设备购置

5

 

5

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

25.20

 

25.00

 

25.00

0.20

9.73

 

9.52

 

9.52

0.21

 

25.5

25

 

25

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:此表无数据

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

3519.65

一、行政支出

 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

3519.65

              其中:财政拨款支出

 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

3519.65

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

              其中:财政拨款支出

3519.65

            教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

55.41

九、其他预算收入

55.41

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3575.06

本年支出合计

3575.06

 

 

 

 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

            其中:一般公共预算财政拨款收入

 

            其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

            其中:本级横向财政拨款

 

            其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

            其中:本级横向财政拨款

 

            其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

            其中:本级横向财政拨款

 

            其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3575.06

支出总计

3575.06

 

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费



3575.06

3519.65

3519.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.41


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

3575.06

 

3519.65

 

 

 

 

 

55.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


宁夏广播电视台传输发射中心2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏广播电视台传输发射中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏广播电视台传输发射中心2019年财政拨款收入预算3519.65万元,其中:本年收入3519.65万元,包括一般公共预算拨款3519.65万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3519.65万元,包括:文化体育与传媒支出3049.46万元、社会保障和就业支出256.06万元、卫生健康支出74.4万元、住房保障支出   139.73万元。

二、关于宁夏广播电视台传输发射中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏广播电视台传输发射中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出2172.65万元,其中:本年收入安排支出 2172.65万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少88.37万元,下降4%.

人员经费1965.98万元,主要包括:基本工资538.66万元、津贴补贴508.72万元、奖金360.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费185.99万元、职工基本医疗保险缴费74.4万元、其他社会保障缴费20.46万元、其他工资福利支出87.59万元、退休费70.07万元、生活补助1.17万元、住房公积金118.61万元;

公用经费206.67万元,主要包括:办公费25万元、印刷费0.5万元、水费32万元、邮电费4.7万元、取暖费11.28万元、物业管理费32.77万元、差旅费15万元、维修(护)费5万元、会议费2.52万元、培训费17.96万元、公务接待费0.5万元、专用材料费5万元、工会经费11.43万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出13.01万元、办公设备购置5万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏广播电视台传输发射中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出1347万元,其中:本年收入安排支出1347万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)2019年预算1347万元,比2018年执行数(决算数)增加 186.85 万元,增长12%.主要用于各台站的机房维修、专用材料采购、专用设备购置及备品备件的采购。

三、关于宁夏广播电视台传输发射中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台传输发射中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为25.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费25万元,公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算增加   0.3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加0.3万元,主要原因是2019年预计增加10批30人的业务招待,主要用于合作厂家及各省市业务相关部门的合作交流及各部门维修项目验收等的招待。

四、关于宁夏广播电视台传输发射中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏广播电视台传输发射中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

宁夏广播电视台传输发射中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏广播电视台传输发射中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

五、关于宁夏广播电视台传输发射中心2019年收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台传输发射中心2019年收入总预算3575.06万元,其中:本年收入 3575.06 万元;支出总预算 3575.06万元,其中:本年支出3575.06万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3519.65万元,占 98%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益 0 万元,占0%;其他预算收入55.41万元,占2%.

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出   3519.65 万元,占98%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出55.41万元,占2 %.

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,宁夏广播电视台传输发射中心机关运行经费财政拨款预算206.67万元,比2018年预算减少18.68万元,下降8%.主要原因是:2019年公用经费预算中部分指标是按实有人数计算,而2018年预算公用经费是按编制人数计算,我单位实有人数较编制数少了16人,所以2019年按实有人数计算的经费比2018年按编制数计算的经费要少。

(二)政府采购情况

2019年,宁夏广播电视台传输发射中心政府采购预算   770.8万元,其中:政府采购货物预算 770.8万元,政府采购货物预算770.8万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,宁夏广播电视台传输发射中心占用使用国有资产总体情况为房屋3211.7平方米,价值    484.71万元;土地129784.38平方米,价值0.28万元;车辆10辆,价值94.99万元;办公家具价值64.97万元;其他资产价值4455.68万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0 平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆10辆,价值94.99万元;办公家具价值  1.45万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋3211.7平方米,价值484.71万元;土地  129784.38平方米,价值0.28 万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值63.52万元;其他资产价值4455.68 万元。

(四)预算绩效情况

2019年宁夏广播电视台传输发射中心对重点项目首先要在内部建立绩效评价考核小组,明确职责分工,对项目进行调研、确定绩效目标、进行绩效指标量化、全程进行绩效监控,对绩效结果进行应用、分析。

(五)其他需说明的事项

 

宁夏广播电视台传输发射中心2019年部门预算——名词解释

一、基本支出:基本支出预算是部门支出的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算安排的支出。

三、财政补助收入:是指从自治区财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。 

四、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

五、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入,包括利息收入等。 

七、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

九、事业支出:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 


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