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宁夏广播电视台传输发射中心2016年度部门决算

来源:宁夏广播电视台2017-08-18 18:08:18 查看数0
宁夏广播电视台传输发射中心2016年度部门决算

附件2

 

 

 

2016年度部门决算公开模板

 

 

 

 

2016年度

 

宁夏广播电视台传输发射中心


部门决算

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

     一、关于宁夏广播电视台传输发射中心2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于宁夏广播电视台传输发射中心2016年度收入决算情况说明

     三、关于宁夏广播电视台传输发射中心2016年度支出决算情况说明

     四、关于宁夏广播电视台传输发射中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于宁夏广播电视台传输发射中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于宁夏广播电视台传输发射中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于宁夏广播电视台传输发射中心2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于宁夏广播电视台传输发射中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、主要职能

    负责中央、自治区的广播电视讯号传输等工作,管理宁夏广播电视台下属的各中波、转播台。

 二、部门预算单位构成

宁夏广播电视台传输发射中心是宁夏广播电视台下属的事业单位,部门预算单位为本单位,无下属的预算单位。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏广播电视台传输发射中心                                                                     金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

42154047

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

2609210

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

1486312.52

七、文化体育与传媒支出

34

43362788.06

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3053796.68

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

767500.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1310412

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

46249569.52

本年支出合计

51

48494496.74

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

6625700.09

    年末结转和结余

53

4380772.87

总计

27

52875269.61

总计

54

52875269.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏广播电视台传输发射中心                                                                     金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

46249569.52

42154047.00

2609210.00

 

 

 

1486312.52


 207

 文化体育与传媒支出

39857247.52

35761725.00

2609210.00 

 

 

 

1486312.52


 20704

 新闻出版广播影视

35489987.52

31394465.00

2609210.00

 

 

 

1486312.52


    2070405

  电视

23397791.52

19302269.00

2609210.00

 

 

 

1486312.52


    2070499

  其他新闻出版广播影视支出

12092196.00

12092196.00

 

 

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

4367260.00

4367260.00

 

 

 

 

 


2079999

其他文化体育与传媒支出

4367260.00

4367260.00

 

 

 

 

 


208

社会保障与就业支出

4314410.00

4314410.00

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

4314410.00

4314410.00

 

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1918600.00

1918600.00

 

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

767500.00

767500.00

 

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

1628310.00

1628310.00

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

767500.00

767500.00

 

 

 

 

 


21005

医疗保障

767500.00

767500.00

 

 

 

 

 


2100502

事业单位医疗

767500.00

767500.00

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

1310412.00

1310412.00

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

1310412.00

1310412.00

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

1210800.00

1210800.00

 

 

 

 

 


2210203

购房补贴

99612.00

99612.00

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏广播电视台传输发射中心                                                                    金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

48494496.74

25382680.82

23111815.92

 

 

 


 207

 文化体育与传媒支出

43362788.06

20250972.14

23111815.92

 

 

 


20704

新闻出版广播影视

34652412.01

20250972.14

14401439.87

 

 

 


2070405

电视

22560216.01

20250972.14

2309243.87

 

 

 


2070499

其他新闻出版广播影视支出

12092196.00

 

12092196.00

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

8710376.05

 

8710376.05

 

 

 


2079999

其他文化体育与传媒支出

8710376.05

 

8710376.05

 

 

 


208

社会保障和就业支出

3053796.68

3053796.68

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

3053796.68

3053796.68

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1222345.21

1222345.21

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

203141.47

203141.47

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

1928310.00

1628310.00

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

767500.00

767500.00

 

 

 

 


21005

医疗保障

767500.00

767500.00

 

 

 

 


2100502

事业单位医疗

767500.00

767500.00

 

 

 

 


221

住房保障支出

1310412.00

1310412.00

 

 

 

 


22102

住房改革支出

1310412.00

1310412.00

 

 

 

 


2210201

住房公积金

1210800.00

1210800.00

 

 

 

 


2210203

购房补贴

99612.00

99612.00

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:宁夏广播电视台传输发射中心                                                                                   金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

42154047.00 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

41154084.92

41154084.92

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

3053796.68

3053796.68

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

767500.00

767500.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

1310412.00

1310412.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

42154047.00

本年支出合计

52

46285793.60

46285793.60

 

年初财政拨款结转和结余

25

5516159.92

年末财政拨款结转和结余

53

1384413.32

1384413.32

 

一、一般公共预算财政拨款

26

5516159.92

 基本支出转和结余

54

1260613.32

1260613.32

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 项目支出结转和结余

55

123800.00

123800.00

 

合计

28

47670206.92

合计

56

47670206.92

47670206.92

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏广播电视台传输发射中心                                                                     金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计 

46285793.60

23173977.68

23111815.92


 207

 文化体育与传媒支出

41154084.92

18042269.00

23111815.92


20704

新闻出版广播影视

32443708.87

18042269.00

14401439.87


2070405

电视

20351512.87

18042269.00

2309243.87


2070499

其他新闻出版广播影视支出

12092196.00

 

12092196.00


20799

其他文化体育与传媒支出

8710376.05

 

8710376.05


2079999

其他文化体育与传媒支出

8710376.05

 

8710376.05


208

社会保障和就业支出

3053796.68

3053796.68

 


20805

行政事业单位离退休

3053796.68

3053796.68

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1222345.21

1222345.21

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

203141.47

203141.47

 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

1628310.00

1628310.00

 


210

医疗卫生与计划生育支出

767500.00

767500.00

 


21005

医疗保障

767500.00

767500.00

 


2100502

事业单位医疗

767500.00

767500.00

 


221

住房保障支出

1310412.00

1310412.00

 


22102

住房改革支出

1310412.00

1310412.00

 


2210201

住房公积金

1210800.00

1210800.00

 


2210203

购房补贴

99612.00

99612.00

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:宁夏广播电视台传输发射中心                                                                 金额单位:元


项目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

23173977.68

20564439.47

2609538.21


301

一、工资福利支出

16804435.47

16804435.47

 


 01

 基本工资

3146030.00

3146030.00

 


 02

 津贴补贴

431935.00

431935.00

 


03

 奖金

9015039.00

9015039.00

 


04

 其他社会保障缴费

1482921.79

1482921.79

 


06

 伙食补助费

 

 

 


07

  绩效工资

 

 

 


08

  机关事业单位基本养老保险缴费

1222345.21

1222345.21

 


09

  职业年金缴费

203141.47

203141.47

 


99

  其他工资福利支出

1303023.00

1303023.00

 


302

二、商品和服务支出

2270297.21

 

2270297.21


01

  办公费

136189.40

 

136189.40


02

  印刷费

4570.00

 

4570.00


03

  咨询费

 

 

 


04

  手续费

 

 

 


05

水费

210023.08

 

210023.08


06

电费

 

 

 


07

邮电费

45987.58

 

45987.58


08

取暖费

 

 

 


09

物业管理费

309972.32

 

309972.32


11

差旅费

172242.50

 

172242.50


12

因公出国(境)费用

 

 

 


13

维修(护)费

348525.19

 

348525.19


14

租赁费

 

 

 


15

会议费

13000.00

 

13000.00


16

培训费

116843.00

 

116843.00


17

公务接待费

 

 

 


18

专用材料费

88108.74

 

88108.74


24

被装购置费

 

 

 


25

专用燃料费

 

 

 


26

劳务费

 

 

 


27

委托业务费

 

 

 


    28

工会经费

388960.00

 

388960.00


29

福利费

 

 

 


31

公务用车运行维护费

250000.00

 

250000.00


39

其他交通费用

39164.42

 

39164.42


40

税金及附加费用

 

 

 


99

其他商品和服务支出

146710.98

 

146710.98


303

三、对个人和家庭的补助

3760004.00

3760004.00

 


01

离休费

 

 

 


02

退休费

1602320.00

1602320.00

 


03

退职(役)费

 

 

 


04

抚恤金

 

 

 


05

生活补助

16223.00

16223.00

 


06

救济金

 

 

 


07

医疗费

 

 

 


08

助学金

 

 

 


09

奖学金

 

 

 


10

生产补贴

 

 

 


11

住房公积金

1210800.00

1210800.00

 


12

提租补贴

 

 

 


13

购房补贴

99612.00

99612.00

 


14

采暖补贴

805049.00

805049.00

 


15

 物业服务补贴

 

 

 


99

 其他对个人和家庭的补助支出

26000.00

26000.00

 


309

四、基本建设支出

 

 

 


01

房屋建筑物购建

 

 

 


02

办公设备购置

 

 

 


03

专用设备购置

 

 

 


05

基础设施建设

 

 

 


06

大型修缮

 

 

 


07

信息网络及软件购置更新

 

 

 


08

物资储备

 

 

 


13

公务用车购置

 

 

 


19

其他交通工具购置

 

 

 


99

其他基本建设支出

 

 

 


310

五、其他资本性支出

339241.00

 

339241.00


01

房屋建筑物购建

 

 

 


02

办公设备购置

61061.00

 

61061.00


03

专用设备购置

278180.00

 

278180.00


05

基础设施建设

 

 

 


06

大型修缮

 

 

 


07

信息网络及软件购置更新

 

 

 


08

物资储备

 

 

 


09

土地补偿

 

 

 


10

  安置补助

 

 

 


11

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 


12

  拆迁补偿

 

 

 


13

  公务用车购置

 

 

 


19

  其他交通工具购置

 

 

 


20

  产权参股

 

 

 


99

  其他资本性支出

 

 

 


304

六、对企事业单位补助

 

 

 


01

  企业政策性补贴

 

 

 


02

  事业单位补贴

 

 

 


03

  财政贴息

 

 

 


99

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 


307

七、债务利息支出

 

 

 


01

  国内债务付息

 

 

 


07

  国外债务付息

 

 

 


399

八、其他支出

 

 

 


06

赠与

 

 

 


07

贷款转贷

 

 

 


99

其他支出

 

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:宁夏广播电视台传输发射中心                                                                                    金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

290000.00

0

250000.00

0

250000.00

40000.00

250000.00

0

250000.00

0

250000.00

0

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                     公开08

公开部门:宁夏广播电视台传输发射中心                                                                                 金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


 

 

 


第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计46249569.52元,与2015年收入相比增加了5940435.54元,增长了15%;2016年度支出总计48494496.74元,与2015年相比增加了14846207.85元,增长了44%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计46249569.52元,其中:财政拨款收入 42154047元,占总收入的91%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;上级补助收入2609210元,占总收入的6%,其他收入1486312.52元,占总收入的3%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计48494496.74元,其中:基本支出25382680.82元,占总支出的52%;项目支出23111815.92元,占总支出的48%;经营支出0元,占总收入的0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入42154047元,与2015年相比,增加6734508.52元,增长了19%;2016年度财政拨款支出46285793.60元,与2015年相比,增加了16350218.34元,增长了55%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出46285793.60元,占本年支出合计的95%。与2015年相比,财政拨款支出增加16350218.34元,增加了55%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出46285793.60元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占财政拨款支出的0%;教育(类)支出0元,占财政拨款支出的0%;科学技术(类)支出0元,占财政拨款支出的%;文化体育与传媒(类)支出41154084.92元,占财政拨款支出的89%;社会保障和就业(类)支出3053796.68元,占财政拨款支出的7%;医疗卫生与计划生育支出767500元,占财政拨款支出的1%;农林水(类)支出0元,占财政拨款支出的0%;住房保障(类)支出1310412.00元,占财政拨款支出的3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为21490300元,支出决算为46285793.60元,完成年初预算的215%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年度财政拨款支出年初预算中不包括项目支出预算,只是基本支出预算,宁夏广播电视台传输发射中心的项目资金都是中央转移支付资金,没有地方财政项目资金;二是2016年度支出数中项目支出数不但包括当年的项目资金支出,而且包括对上年结余资金的支出数。

六、关于宁夏广播电视台传输发射中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出23173977.68元,其中:人员经费20564439.47元,公用经费2609538.21元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出16804435.47元,较2016年度年初预算数减少692164.53元,降低4%,主要原因是年初预算里包括人员取暖费,而2016年度决算软件中将人员取暖费列入在了对个人和家庭补助支出里;较2015年决算数增加2710831元,增长了19%。

2.商品和服务支出2270297.21元,较2016年度年初预算数减少457402.79元,降低了17%,主要原因是2016年度严格控制三公经费支出不超预算,厉行节约,缩减办公费及差旅费等方面支出,所以实际支出较年初预算有所下降;较2015年决算数增加455124.68元,增长了25%。

3.对个人和家庭的补助支出3760004元,较2016年度年初预算数增加2494004元,增长了197%,主要原因是年初预算里不包括2016年度1至6月的退休人员工资及在职人员取暖费,而2016年度决算数里包括了退休人员2016年度1至6月工资及在职人员取暖费;较2015年决算数减少了569389.48元,降低了13%。

4.其他资本性支出339241元,较2016年度年初预算数增加339241元,主要原因是年初预算为0,而2016年度决算支出数为339241元,是一些不可预见的零星采购支出;较2015年决算数增加了339241元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为290000元,支出决算为250000元,完成预算的86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为250000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4元,完成预算的0%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照有关三公经费的文件要求,控制三公经费的支出,节约经费,不超出三公经费预算。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少了91902.80元,下降了27%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少了86002.80元,下降了26%;公务接待费支出决算减少5900元,下降了100%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是:我单位无因公出国(境)情况;公务用车购置及运行费支出及公务接待费减少的主要原因是严格按照有关三公经费的文件要求,控制三公经费的支出,节约经费,不超出三公经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决250000元,占100%;公务接待费支出决算0元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出250000元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出250000元,主要用于车辆的保险、维修、过路停车费及油款等。2016年,宁夏广播电视台传输发射中心财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出1686952.30元,比2015年减少了39745.33元,下降了2%。主要原因是:2016年度严格控制三公经费支出不超预算,厉行节约,缩减办公费及差旅费等方面支出.

(二)政府采购情况说明

 

2016年,宁夏广播电视台传输发射中心政府采购预算0元,支出决算总额10781594元。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额10781594元。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积1748.47平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,宁夏广播电视台传输发射中心组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及预算资金17719456万元,自评覆盖率达到90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 宁夏广播电视台传输发射中心2016年在部门决算中增加户户通、村村通和6个MMDS转播站运行维护费及广播电视公共服务体系建设费、少数民族文化事业发展专项资金、广播电视基础设施建设资金、补助地方公共文公服务体系建设专项资金、少数民族文化事业发展补助资金四个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,以上四个项目自评得分为98分。

第四部分  名词解释


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