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宁夏广播电视台(本级)2016年度决算

来源:宁夏广播电视台2017-08-18 18:08:18 查看数0
宁夏广播电视台(本级)2016年度决算

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

宁夏广播电视台(本级)


决算

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、主要职能

宁夏广播电视台成立于2004年12月,是整合全区广电资源,由原宁夏人民广播电台、宁夏电视台、宁夏广播电视网络有限公司等22家事业单位、3家产业公司整合组建成宁夏广播电视总台,为自治区党委直属事业单位;2009年剥离经营性业务和资产,组建了宁夏广电传媒集团公司和宁夏电影集团公司;2014年,宁夏广播电视总台更名为宁夏广播电视台,由党委管理的事业单位划转为政府直属事业单位,由自治区党委宣传部和新闻出版广电局共同管理。

宁夏广播电视台(本级)内设6个正处级管理机构和13个业务机构,5套广播和5套电视节目覆盖宁夏全境及周边省区;宁夏广电网是宁夏最大的新闻视频网站,日点击量达到5万人次左右。近年来,我台全面贯彻党的十八大,十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕自治区党委政府中心工作和重大战略部署,牢牢把握正确舆论导向,深化广电体制改革,全面推进事业产业发展,为“四个宁夏”建设营造了良好舆论氛围。

 二、部门决算单位构成

 从决算单位构成看,宁夏广播电视台(本级)决算只包括宁夏广播电视台(本级)决算。


 

第二部分  2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏广播电视台(本级)

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

109093473.60 

一、一般公共服务支出

28

300000.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

8638000.00 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

157278265.16 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

1299157.34 

七、文化体育与传媒支出

34

268247129.66

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

17315791.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2204400.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

94735.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

1347868.30 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

3902000.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

276308896.10

本年支出合计

51

 293411923.96

    用事业基金弥补收支差额

25

11995890.90

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

20587385.40  

    年末结转和结余

53

15480248.44

总计

27

308892172.40 

总计

54

308892172.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

 

 

 

收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

公开02表


公开部门:宁夏广播电视台(本级)

 

 

 

金额单位:元


项目

本年收入     合计

财政拨款     收入

上级补助       收入

事业收入

经营    收入

附属单位      上缴收入

其他收入


功能分类 科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

276308896.10

109093473.60

8638000.00

157278265.16

 

 

1299157.34


2070108

文化活动

300000.00

300000.00

 

 

 

 

 


2070199

其他文化支出

15197000.00

15197000.00

 

 

 

 

 


2070404

广播

35302173.00

35302173.00

 

 

 

 

 


2070405

电视

201937532.10

34722109.60

8638000.00

157278265.16

 

 

1299157.34


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5184100.00

5184100.00

 

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2073700.00

2073700.00

 

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

10057991.00

10057991.00

 

 

 

 

 


2100502

事业单位医疗

2204400.00

2204400.00

 

 

 

 

 


2130799

其他农村综合改革支出

150000.00

150000.00

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

3345900.00

3345900.00

 

 

 

 

 


2210203

购房补贴

556100.00

556100.00

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表














 

 

 

 

 

支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


公开部门:宁夏广播电视台(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴       上级     支出

经营     支出

对附属单位     补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

293411923.96

217858703.09

70044575.87

 

 

5508645.00


2011008

引进人才费用

300000.00

 

300000.00

 

 

 


2070108

文化活动

300000.00

 

300000.00

 

 

 


2070199

其他文化支出

6651311.77

 

6651311.77

 

 

 


2070404

广播

35302173.00

30402173.00

4900000.00

 

 

 


2070405

电视

215693644.89

164034339.09

46150660.80

 

 

5508645.00


2079999

其他文化体育与传媒支出

10300000.00

 

 10300000.00

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5184100.00

5184100.00

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2073700.00

2073700.00

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

10057991.00

10057991.00

 

 

 

 


2100502

事业单位医疗

2204400.00

2204400.00

 

 

 

 


2130799

其他农村综合改革支出

94735.00

 

94735.00

 

 

 


2159999

其他资源勘探电力信息等支出

1347868.30

 

1347868.30

 

 

 


2210201

住房公积金

3345900.00

3345900.00

 

 

 

 


2210203

购房补贴

556100.00

556100.00

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:宁夏广播电视台(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

109093473.60 

一、一般公共服务支出

29

300000.00 

300000.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

87295594.37

87295594.37

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

17315791.00

17315791.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

2204400.00

2204400.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

94735.00 

94735.00 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

1347868.30 

1347868.30 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

3902000.00

3902000.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

109093473.60 

本年支出合计

52

112460388.67

112460388.67

 

年初财政拨款结转和结余

25

12186032.30 

年末财政拨款结转和结余

53

8819117.23

8819117.23

 

一、一般公共预算财政拨款

26

12186032.30 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

121279505.90 

合计

56

121279505.90

121279505.90

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

 

公开05表


公开部门:宁夏广播电视台(本级)

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

112460388.67

61876473.60

50583915.07


2011008

引进人才费用

300000.00

 

300000.00


2070108

文化活动

300000.00

 

300000.00


2070199

其他文化支出

6651311.77

 

6651311.77


2070404

广播

35302173.00

30402173.00

4900000.00


2070405

电视

34742109.60

8052109.60

26690000.00


2079999

其他文化体育与传媒支出

10300000.00

 

10300000.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5184100.00

5184100.00

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2073700.00

2073700.00

 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

10057991.00

10057991.00

 


2100502

事业单位医疗

2204400.00

2204400.00

 


2130799

其他农村综合改革支出

94735.00

 

94735.00


2159999

其他资源勘探电力信息等支出

1347868.30

 

1347868.30


2210201

住房公积金

3345900.00

3345900.00

 


2210203

购房补贴

556100.00

556100.00

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 


 

 

 

 

 

 

    公开06表

 


 

公开部门:宁夏广播电视台(本级)

 

 

金额单位:元

 


 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 


 

经济分类科目编码

科目名称

 


 

 


 

 


 

 

合计:

61876473.60

58701673.60

3174800.00

 


 

301

一、工资福利支出

43376682.60

43376682.60

 

 


 

01

基本工资

17302083.02

17302083.02

 

 


 

02

津贴补贴

744100.00

744100.00

 

 


 

03

奖金

3779470.00

3779470.00

 

 


 

04

其他社会保障缴费

2956100.00

2956100.00

 

 


 

06

伙食补助费

 

 

 

 


 

07

绩效工资

9512894.58

9512894.58

 

 


 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

5184100.00

5184100.00

 

 


 

09

职业年金缴费

2073700.00

2073700.00

 

 


 

99

其他工资福利支出

1824235.00

1824235.00

 

 


 

302

二、商品和服务支出

3174800.00

 

3174800.00

 


 

01

办公费

50000.00

 

50000.00

 


 

02

印刷费

50000.00

 

50000.00

 


 

03

咨询费

 

 

 

 


 

04

手续费

 

 

 

 


 

05

水费

12000.00

 

12000.00

 


 

06

电费

159400.00

 

159400.00

 


 

07

邮电费

60000.00

 

60000.00

 


 

08

取暖费

204400.00

 

204400.00

 


 

09

物业管理费

794300.00

 

794300.00

 


 

11

差旅费

327000.00

 

327000.00

 


 

12

因公出国(境)费用

 

 

 

 


 

13

维修(护)费

 

 

 

 


 

14

租赁费

815400.00

 

815400.00

 


 

15

会议费

25200.00

 

25200.00

 


 

16

培训费

325400.00

 

325400.00

 


 

17

公务接待费

45000.00

 

45000.00

 


 

18

专用材料费

110000.00

 

110000.00

 


 

24

被装购置费

 

 

 

 


 

25

专用燃料费

 

 

 

 


 

26

劳务费

131700.00

 

131700.00

 


 

27

委托业务费

 

 

 

 


 

28

工会经费

 

 

 

 


 

29

福利费

 

 

 

 


 

31

公务用车运行维护费

65000.00

 

65000.00

 


 

39

其他交通费用

 

 

 

 


 

40

税金及附加费用

 

 

 

 


 

99

其他商品和服务支出

 

 

 

 


 

303

三、对个人和家庭的补助

15324991.00

15324991.00

 

 


 

01

离休费

358950.00

358950.00

 

 


 

02

退休费

5902128.00

5902128.00

 

 


 

03

退职(役)费

 

 

 

 


 

04

抚恤金

611395.00

611395.00

 

 


 

05

生活补助

 

 

 

 


 

06

救济费

 

 

 

 


 

07

医疗费

 

 

 

 


 

08

助学金

 

 

 

 


 

09

奖励金

 

 

 

 


 

10

生产补贴

 

 

 

 


 

11

住房公积金

3345900.00

3345900.00

 

 


 

12

提租补贴

 

 

 

 


 

13

购房补贴

556100.00

556100.00

 

 


 

14

采暖补贴

1308260.00

1308260.00

 

 


 

15

物业服务补贴

 

 

 

 


 

99

其他对个人和家庭的补助支出

3242258.00

3242258.00

 

 


 

309

四、基本建设支出

 

 

 

 


 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

 


 

02

办公设备购置

 

 

 

 


 

03

专用设备购置

 

 

 

 


 

05

基础设施建设

 

 

 

 


 

06

大型修缮

 

 

 

 


 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 


 

08

物资储备

 

 

 

 


 

13

公务用车购置

 

 

 

 


 

19

其他交通工具购置

 

 

 

 


 

99

其他基本建设支出

 

 

 

 


 

310

五、其他资本性支出

 

 

 

 


 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

 


 

02

办公设备购置

 

 

 

 


 

03

专用设备购置

 

 

 

 


 

05

基础设施建设

 

 

 

 


 

06

大型修缮

 

 

 

 


 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 


 

08

物资储备

 

 

 

 


 

09

土地补偿

 

 

 

 


 

10

安置补助

 

 

 

 


 

11

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 


 

12

拆迁补偿

 

 

 

 


 

13

公务用车购置

 

 

 

 


 

19

其他交通工具购置

 

 

 

 


 

20

产权参股

 

 

 

 


 

99

其他资本性支出

 

 

 

 


 

304

六、对企事业单位的补贴

 

 

 

 


 

01

企业政策性补贴

 

 

 

 


 

02

事业单位补贴

 

 

 

 


 

03

财政贴息

 

 

 

 


 

99

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 


 

307

七、债务利息支出

 

 

 

 


 

01

国内债务付息

 

 

 

 


 

07

国外债务付息

 

 

 

 


 

399

八、其他支出

 

 

 

 


 

06

赠与

 

 

 

 


 

07

贷款转贷

 

 

 

 


 

99

其他支出

 

 

 

 


 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 















 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:宁夏广播电视台(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务      接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车     购置费

公务用车     运行费

小计

公务 用车 购置费

公务用车     运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

110000.00

 

65000.00

 

65000.00

45000.00

110000.00

 

 

65000.00

 

 

65000.00

 

45000.00

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         公开08


公开部门:宁夏广播电视台(本级)

 

 

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

宁夏广播电视台(本级)2016年度收入总计276308896.10元,支出总计293411923.96元。与2015年相比,收入总计减少93577334.57元,下降25.30%,下降原因为传统广电行业受网络新媒体严重冲击而导致广告收入大幅度减少。支出总计减少61140878.36元,减少17.24%,减少原因为收入大幅度减少导致相应的支出减少。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

宁夏广播电视台(本级)本年收入合计276308896.10元,其中:财政拨款收入109093473.60元,占39.48%;事业收入157278265.16元,占56.92%;经营收入0元,占0%;其他收入1299157.34元,占0.47%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

宁夏广播电视台(本级)本年支出合计293411923.96元,其中:基本支出217858703.09元,占74.25%;项目支出70044575.87元,占23.87%;经营支出0元,占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总决算109093473.60元,支出总决算112460388.67元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少15472891.18元,下降12.42%,下降原因为专项经费项目减少,相应拨入经费减少。财政拨款支出总计减少7020325.91元,下降5.88%,下降原因为专项经费项目减少,对应支出减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出112460388.67元,占本年支出合计的38.33%。与2015年相比,财政拨款支出减少15472891.18元,下降12.42%,下降原因为专项经费项目减少,对应支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出112460388.67元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出300000.00元,占0.27%;文化体育和传媒(类)支出87295594.37元,占77.62%;社会保障和就业(类)支出17315791.00元,占15.40%;医疗卫生和计划生育(类)支出2204400.00元,占1.96%;农林水(类)支出94735.00元,占0.08%;资源勘探信息等(类)支出1347868.30元,占1.20%;住房保障(类)支出3902000.00元,占3.47%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为80357100.00元,支出决算为112460388.67元,完成年初预算的139.95%。决算数大于预算数的主要原因为上年度结转数额较大及本年度基本、项目经费追增,造成本年度支出决算数大于年初预算数。

六、关于宁夏广播电视台(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出61876473.60元,其中:人员经费58701673.60元,公用经费3174800.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出43376682.60元,较2016年度年初预算数增加2455682.60元,增长6.00%,主要原因为:①2016年人员薪级工资增加。②自2016年7月1日起调整基本工资标准,较2015年决算数增加13538125.40元,增长45.37%。

2.商品和服务支出3174800.00元,较2016年度年初预算数减少141600元,降低4.27%,主要原因是年初预算口径中含有离退休人员公用支出,但决算口径中将该支出在对个人和家庭补助支出中列支;较2015年决算数增加779100元,增长32.52%。

3.对个人和家庭的补助15324991.00元,较2016年度年初预算数增加10775291.00元,增长236.84%,主要原因是①预算数不含退休费5902128.00元,②在编人员采暖补贴1308260.00元预算含在工资和福利支出中,决算系统将在编人员采暖补贴设置在对个人和家庭的补助向下采暖补贴中,③抚恤金611395.00元为追加预算,④其他对个人和家庭的补助增加;较2015年决算数减少7937116.58元,降低34.12%。

4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为110000.00元,支出决算为110000.00元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为65000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为45000.00元,完成预算的100%。2016年度三公经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少40000.00元,下降26.67%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降0%;公务接待费支出决算减少40000.00元,下降47.06%。公务接待费减少的主要原因是我台2016年严控招待费审批及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算65000.00元,占59.09%;公务接待费支出决算45000.00元,占40.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出65000.00元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出65000.00元,主要用于车辆油料费、保险修理及过桥过路费。2016年,宁夏广播电视台(本级)财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为23辆。

3.公务接待费支出45000.00元。其中: 国内接待费支出45000.00元,主要用于广播电视业务往来接待。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次15个,国内公务接待人次400人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:无。说明:我台无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出3064800.00元,比2015年增加815400.00元,增长36.25%。主要原因是:①2016年财政拨款物业管理费形成支出794300.00元,比2015年增加694300.00元,② 2016年差旅费支出比2015 年增加137000.00元。

(二)政府采购情况说明

2016年,宁夏广播电视台(本级)政府采购预算3469万元,支出决算总额2915.21万元,完成年初预算的84.04%。其中:政府采购货物预算3469万元,支出决算总额2915.21万元,完成年初预算的84.04%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积9689.46平方米,共有车辆30辆,其中:领导干部用车10辆、一般公务用车13辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,宁夏广播电视台(本级)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目12个,共涉及预算资金4721.70万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏广播电视台(本级)今年在部门决算中增加《技术中心设备改造》、《卫视高清设备采购》、《新媒体中心设备改造》、《名师高徒》项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。发现的主要问题:结余结转率不为0、政府采购预算执行率未达到95%以上下一步改进措施:①统筹谋划,加大项目资金支出力度,避免“资金等项目”,降低结余结转率,不断提高财政专项资金管理水平;②高度重视预算执行进度的管理工作,加强领导,落实责任,根据预算资金的特点进行分类指导,强化预算执行刚性约束,督促各项资金按进度执行;③应加强与业务部门沟通,共同增强大局意识、责任意识、配合意识,对进度偏慢的项目帮助查找原因,共同制定切实可行的措施,提高预算执行质量;④加强政府采购预算编制的合理性并加大细化程度,实事求是地编制政府采购预算,提高政府采购预算透明度,保证正确率,强化对财政资金的使用监督,规范财政支出管理,提高财政资金使用效益。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


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