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宁夏广播电视台2016年度部门决算

来源:宁夏广播电视台2017-08-18 18:08:18 查看数0
宁夏广播电视台2016年度部门决算

附件2

 

 

 

2016年度部门决算公开模板

 

 

 

 

2016年度

 

宁夏广播电视台


部门决算

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

     一、关于宁夏广播电视台2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于宁夏广播电视台2016年度收入决算情况说明

     三、关于宁夏广播电视台2016年度支出决算情况说明

     四、关于宁夏广播电视台2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于宁夏广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于宁夏广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于宁夏广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于宁夏广播电视台2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第一部分  单位概况

 

一、 主要职能

宁夏广播电视台成立于2004年12月,是整合全区广电资源,由原宁夏人民广播电台、宁夏电视台、宁夏有线电视台等21家事业单位、宁夏广播电视网络有限公司等3家产业公司整合组建成宁夏广播电视总台,为自治区党委直属事业单位;2009年剥离经营性业务和资产,组建了宁夏广电传媒集团有限公司和宁夏电影集团有限公司;2014年,宁夏广播电视总台更名为宁夏广播电视台,由党委管理的事业单位划转为政府直属事业单位,由自治区党委宣传部和新闻出版广电局共同管理。

宁夏广播电视台内设6个正处级管理机构和13个业务机构,4家下属事业单位,2家集团公司。拥有广播、电视、报纸、网络、电影五大传播媒介。5套广播和5套电视节目覆盖宁夏全境及周边省区;拥有有线电视用户108万户;宁夏广电网络是宁夏最大的新闻视频网站,日点击量达到5万人次左右,宁夏电影集团有限公司是宁夏唯一具有电影生产资质的单位,摄制的《画皮》《冯志远》等影视剧在国内外获奖。

主要职能:贯彻执行党和国家的宣传方针,把握正确的舆论导向;繁荣广播电影事业,完成广播电视有线、无线网络传输,技术服务、影视剧制作、发行、放映、音像出版、广播电视报的编辑、发行等项工作,大力推进产业化发展、集约化经营、企业化运作,实现社会、经济效益双赢。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏广播电视台部门预算包括:宁夏广播电视台本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏广播电视台2016年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、宁夏广播电视台本级

2、宁夏广播电视台传输发射中心

3、宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

4、宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

5、宁夏广播电视台后勤保障服务中心

6、宁夏电影集团有限公司

7、宁夏广电传媒集团有限公司

 

   ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏广播电视台                                                                                 金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

275163958.60 

一、一般公共服务支出

28

300000.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

14146645.00 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

157278265.16 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

3851473.46 

七、文化体育与传媒支出

34

367495249.68 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

25239627.08 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3737000.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

94735.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

1347868.30 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

90000000。00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

6192500.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

450440342.22 

本年支出合计

51

 494406980.06

    用事业基金弥补收支差额

25

11995890.90 

    结余分配

52

        156834.99

    年初结转和结余

26

62424058.23 

    年末结转和结余

53

      30296476.30

总计

27

524860291.35 

总计

54

 524860291.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏广播电视台                                                                                 金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

450440342.22 

275163958.60 

14146645.00 

157278265.16 

 

 

3851473.46 


 207

 文化体育与传媒支出

323066733.22 

147790349.60 

14146645.00 

157278265.16 

 

 

3851473.46 


 20701

 文化

15647000.00 

15647000.00 

 

 

 

 

 


 2070108

 文化活动

450000.00 

450000.00 

 

 

 

 

 


 2070199

 其他文化活动

15197000.00 

15197000.00 

 

 

 

 

 


 20704

 新闻出版广播影视

302252473.22 

126976089.60 

14146645.00 

157278265.16 

 

 

3851473.46 


 2070403

 机关服务

6678435.91 

4081884.00 

 

 

 

 

116701.91 


    2070404

  广播

35317673.00

35317673.00

 

 

 

 

 


    2070405

  电视

247167208.31

73767376.60

12386795.00

157278265.16

 

 

3734771.55


    2070406

  电影

740000.00

740000.00

 

 

 

 

 


    2070499

  其他新闻出版广播影视支出

12349156.00

12349156.00

 

 

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

5167260.00

5167260.00

 

 

 

 

 


2079903

文化产业发展专项支出

800000.00

800000.00

 

 

 

 

 


2079999

其他文化体育与传媒支出

4367260.00

4367260.00

 

 

 

 

 


208

社会保障与就业支出

27294109.00

27294109.00

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

27294109.00

27294109.00

 

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8985700.00

8985700.00

 

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3594400.00

3594400.00

 

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

14714009.00

14714009.00

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

3737000.00

3737000.00

 

 

 

 

 


21005

医疗保障

3737000.00

3737000.00

 

 

 

 

 


2100502

事业单位医疗

3737000.00

3737000.00

 

 

 

 

 


213

农林水支出

150000.00

150000.00

 

 

 

 

 


21307

农村综合改革

150000.00

150000.00

 

 

 

 

 


2130799

其他农村综合改革支出

150000.00

150000.00

 

 

 

 

 


217

金融支出

90000000.00

90000000.00

 

 

 

 

 


21703

金融发展支出

90000000.00

90000000.00

 

 

 

 

 


2170303

补充资本金

90000000.00

90000000.00

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

6192500.00

6192500.00

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

6192500.00

6192500.00

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

5597400.00

5597400.00

 

 

 

 

 


2210203

购房补贴

595100.00

595100.00

 

 

 

 

 


 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏广播电视台                                                                                   金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

494406980.06 

269701151.04 

219197184.02 

 

 

5508645.00 


 201

 一般公共服务支出

300000.00 

 

300000.00

 

 

 


 20110

 人力资源事务

300000.00

 

300000.00

 

 

 


 2011008

 引进人才费用

300000.00

 

300000.00

 

 

 


 207

 文化体育与传媒支出

367495249.68 

234532023.96 

127454580.72 

 

 

5508645.00 


 20701

 文化

7101311.77 

 

7101311.77 

 

 

 


 2070108

 文化活动

450000.00 

 

450000.00 

 

 

 


2070199

其他文化支出

6651311.77

 

6651311.77

 

 

 


20704

新闻出版广播影视

338168561.86

234532023.96

98127892.90

 

 

5508645.00


2070403

机关服务

6521600.92

6521600.92

 

 

 

 


2070404

广播

35317673.00

30417673.00

4900000.00

 

 

 


2070405

电视

283308610.08

197592750.04

80207215.04

 

 

5508645.00


2070406

电影

740000.00

 

740000.00

 

 

 


2070499

其他新闻出版广播影视支出

12280677.86

 

12280677.86

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

22225376.05

 

22225376.05

 

 

 


2079903

文化产业发展专项支出

800000.00

 

800000.00

 

 

 


2079999

其他文化体育与传媒支出

21425376.05

 

21425376.05

 

 

 


208

社会保障和就业支出

25239627.08

25239627.08

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

25239627.08

25239627.08

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8054776.61

8054776.61

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2470841.47

2470841.47

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

14714009.00

14714009.00

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

3737000.00

3737000.00

 

 

 

 


21005

医疗保障

3737000.00

3737000.00

 

 

 

 


2100502

事业单位医疗

3737000.00

3737000.00

 

 

 

 


213

农林水支出

94735.00

 

94735.00

 

 

 


21307

农村综合改革

94735.00

 

94735.00

 

 

 


2130799

其他农村综合改革支出

94735.00

 

94735.00

 

 

 


215

资源勘探信息等支出

1347868.30

 

1347868.30

 

 

 


21599

其他资源勘探电力信息等支出

1347868.30

 

1347868.30

 

 

 


2159999

其他资源勘探电力信息等支出

1347868.30

 

1347868.30

 

 

 


217

金融支出

90000000.00

 

90000000.00

 

 

 


21703

金融发展支出

90000000.00

 

90000000.00

 

 

 


2170303

补充资本金

90000000.00

 

90000000.00

 

 

 


221

住房保障支出

6192500.00

6192500.00

 

 

 

 


22102

住房改革支出

6192500.00

6192500.00

 

 

 

 


2210201

住房公积金

5597400.00

5597400.00

 

 

 

 


2210203

购房补贴

595100.00

595100.00

 

 

 

 













 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:宁夏广播电视台                                                                                           金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

275163958.60 

一、一般公共服务支出

29

300000.00 

300000.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

181182853.52 

181182853.52 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

25239627.08 

25239627.08 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

3737000.00 

3737000.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

94735.00 

94735.00 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

1347868.30 

1347868.30 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

90000000.00 

90000000.00 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

6192500.00 

6192500.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

275163958.60 

本年支出合计

52

308094583.90 

308094583.90 

 

年初财政拨款结转和结余

25

52740746.58 

年末财政拨款结转和结余

53

19810121.28 

19810121.28 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

52740746.58 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

327904705.18 

合计

56

327904705.18 

327904705.18 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏广播电视台                                                                                 金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计 

308094583.90 

108396060.68 

199698523.22 


 201

 一般公共服务支出

300000.00 

 

300000.00


 20110

 人力资源事务

300000.00

 

300000.00


 2011008

 引进人才费用

300000.00

 

300000.00


 207

 文化体育与传媒支出

181182853.52 

73226933.60 

107955919.92 


 20701

 文化

7101311.77 

 

7101311.77 


 2070108

 文化活动

450000.00 

 

450000.00 


2070199

其他文化支出

6651311.77

 

6651311.77


20704

新闻出版广播影视

151856165.70

73226933.60

78629232.10


2070403

机关服务

4801884.00

4801884.00

 


2070404

广播

35317673.00

30417673.00

4900000.00


2070405

电视

98715930.84

38007376.60

60708554.24


2070406

电影

740000.00

 

740000.00


2070499

其他新闻出版广播影视支出

12280677.86

 

12280677.86


20799

其他文化体育与传媒支出

22225376.05

 

22225376.05


2079903

文化产业发展专项支出

800000.00

 

800000.00


2079999

其他文化体育与传媒支出

21425376.05

 

21425376.05


208

社会保障和就业支出

25239627.08

25239627.08

 


20805

行政事业单位离退休

25239627.08

25239627.08

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8054776.61

8054776.61

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2470841.47

2470841.47

 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

14714009.00

14714009.00

 


210

医疗卫生与计划生育支出

3737000.00

3737000.00

 


21005

医疗保障

3737000.00

3737000.00

 


2100502

事业单位医疗

3737000.00

3737000.00

 


213

农林水支出

94735.00

 

94735.00


21307

农村综合改革

94735.00

 

94735.00


2130799

其他农村综合改革支出

94735.00

 

94735.00


215

资源勘探信息等支出

1347868.30

 

1347868.30


21599

其他资源勘探电力信息等支出

1347868.30

 

1347868.30


2159999

其他资源勘探电力信息等支出

1347868.30

 

1347868.30


217

金融支出

90000000.00

 

90000000.00


21703

金融发展支出

90000000.00

 

90000000.00


2170303

补充资本金

90000000.00

 

90000000.00


221

住房保障支出

6192500.00

6192500.00

 


22102

住房改革支出

6192500.00

6192500.00

 


2210201

住房公积金

5597400.00

5597400.00

 


2210203

购房补贴

595100.00

595100.00

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表r

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:宁夏广播电视台                                                                                金额单位:元


项目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

           108396060.68

100905583.45 

7490477.23 


301

一、工资福利支出

76883031.16 

76883031.16 

 


01

 基本工资

24970303.02 

24970303.02 

 


02

 津贴补贴

3319970.00 

3319970.00 

 


03

 奖金

14847848.00 

14847848.00 

 


04

 其他社会保障缴费

5311081.17 

5311081.17 

 


06

 伙食补助费

 

 

 


07

  绩效工资

13251296.28

13251296.28

 


08

  机关事业单位基本养老保险缴费

8090993.81

8090993.81

 


09

  职业年金缴费

2491726.67

2491726.67

 


99

  其他工资福利支出

4599812.21

4599812.21

 


302

二、商品和服务支出

7132723.23

 

7132723.23


01

  办公费

374550.37

 

374550.37


02

  印刷费

54570.00

 

54570.00


03

  咨询费

 

 

 


04

  手续费

1205.00

 

1205.00


05

水费

228565.08

 

228565.08


06

电费

179704.28

 

179704.28


07

邮电费

154186.48

 

154186.48


08

取暖费

257644.04

 

257644.04


09

物业管理费

1360642.63

 

1360642.63


11

差旅费

749302.00

 

749302.00


12

因公出国(境)费用

 

 

 


13

维修(护)费

415453.02

 

415453.02


14

租赁费

817900.00

 

817900.00


15

会议费

48336.00

 

48336.00


16

培训费

519447.90

 

519447.90


17

公务接待费

67415.60

 

67415.60


18

专用材料费

210124.54

 

210124.54


24

被装购置费

 

 

 


25

专用燃料费

 

 

 


26

劳务费

168571.00

 

168571.00


27

委托业务费

 

 

 


28

工会经费

534599.88

 

534599.88


29

福利费

57644.00

 

57644.00


31

公务用车运行维护费

414216.62

 

414216.62


39

其他交通费用

222420.73

 

222420.73


40

税金及附加费用

68282.52

 

68282.52


99

其他商品和服务支出

227941.54

 

227941.54


303

三、对个人和家庭的补助

24022552.29

24022552.29

 


01

离休费

498180.00

498180.00

 


02

退休费

10338410.00

10338410.00

 


03

退职(役)费

 

 

 


04

抚恤金

663537.00

663537.00

 


05

生活补助

103777.90

103777.90

 


06

救济金

 

 

 


07

医疗费

11900.00

11900.00

 


08

助学金

 

 

 


09

奖学金

 

 

 


10

生产补贴

 

 

 


11

住房公积金

5726176.39

5726176.39

 


12

提租补贴

 

 

 


13

购房补贴

595100.00

595100.00

 


14

采暖补贴

2817213.00

2817213.00

 


15

 物业服务补贴

 

 

 


99

 其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 


309

四、基本建设支出

 

 

 


01

房屋建筑物购建

 

 

 


02

办公设备购置

 

 

 


03

专用设备购置

 

 

 


05

基础设施建设

 

 

 


06

大型修缮

 

 

 


07

信息网络及软件购置更新

 

 

 


08

物资储备

 

 

 


13

公务用车购置

 

 

 


19

其他交通工具购置

 

 

 


99

其他基本建设支出

 

 

 


310

五、其他资本性支出

357754.00

 

357754.00


01

房屋建筑物购建

 

 

 


02

办公设备购置

79574.00

 

79574.00


03

专用设备购置

278180.00

 

278180.00


05

基础设施建设

 

 

 


06

大型修缮

 

 

 


07

信息网络及软件购置更新

 

 

 


08

物资储备

 

 

 


09

土地补偿

 

 

 


10

  安置补助

 

 

 


11

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 


12

  拆迁补偿

 

 

 


13

  公务用车购置

 

 

 


19

  其他交通工具购置

 

 

 


20

  产权参股

 

 

 


99

  其他资本性支出

 

 

 


304

六、对企事业单位补助

 

 

 


01

  企业政策性补贴

 

 

 


02

  事业单位补贴

 

 

 


03

  财政贴息

 

 

 


99

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 


307

七、债务利息支出

 

 

 


01

  国内债务付息

 

 

 


07

  国外债务付息

 

 

 


399

八、其他支出

 

 

 


06

赠与

 

 

 


07

贷款转贷

 

 

 


99

其他支出

 

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:宁夏广播电视台                                                                                               金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

595000.00

 

420000.00

 

420000.00

175000.00

481632.22

 

414216.62

 

414216.62

67415.60

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                             公开08

公开部门:宁夏广播电视台                                                                                              金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 


第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计450440342.22元,支出总计494406980.06元。与2015年相比,收入减少313309994.63员,下降41.02%、支出减少214353971.02元,下降30.24%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计450440342.22元,其中:财政拨款收入 275163958.60元,占61.09%;事业收入157278265.16元,占34.92%;经营收入0元,占0%;其他收入3851473.46元,占0.9%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计494406980.06元,其中:基本支出269701151.04元,占54.55%;项目支出219197184.02元,占44.34%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出5508645元,占1.11%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入决算275163958,60元,财政拨款支出决算308094593.90元。与2015年相比,财政拨款收入增加13163262元、增长5%,支出增加89838151.08元,增长41.62%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出308094583.90元,占本年支出合计的62.32%。与2015年相比,财政拨款支出增加89838151.08元,增加41.62%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出308094583.90元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出300000元,占0.1%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出181182853.52元,占58.81%;社会保障和就业(类)支出25239627.08元,占8.19%;农林水(类)支出94735元,占0.03%;住房保障(类)支出6192500元,占2.01%,医疗卫生与计划生育支出(类)3737000元,占1.21%,资源勘探信息等支出(类)1347868.30元,占0.44%,金融支出(类)90000000元,占29.21%,等等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为165091300元,支出决算为308094583.90元,完成年初预算的186.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据政策增加在职工及退休职工工资及津贴补贴等;二、追加抚恤金,三、是宁夏广电传媒集团代持股90000000元;四、项目追加,其中:1.宁夏卫视高清改造900万元、2.新媒体设备购置380万元,3.中央补助地方少数民族资金129.7万元、4、技术中心购设备80万

元、5、春晚、新年音乐会60万元、6、一卡通管理费15万元等等。

六、关于宁夏广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出108396060.68元,其中:人员经费100905583.45元,公用经费7490477.23元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出76883031.16元,较2016年度年初预算数增加1052631.16元,增长1.39%,主要原因是根据政策增加职工工资及各项津贴补贴、奖励性支出;较2015年决算数增加19286213.15元,增长33.48%。

2.商品和服务支出7132723.23元,较2016年度年初预算数增加62223.23元,增长0.9%,主要原因是物业管理费增加;较2015年决算数增加1677487.04元,增长30.75%。

3.对个人和家庭的补助24022552.29元,较2016年度年初预算数增加17019152.29元,增长243.01%,主要原因是一、追加去世职工抚恤金663537元;二、2016年退休人员工资及退休费等决算10338410元,在2016年预算二下未包含。较2015年决算数减少10516257.11元,降低30.45%。

4.其他资本性支出357754元,较2016年度年初预算数增加357754元,增长100%,主要原因是一、增加办公设备及专业设备购置;二、2016年下达预算中其他资本性支出为单独列示,包含较2015年决算数增加309937元,增长648.17%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为595000元,支出决算为481632.22元,完成预算的80.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为414216.62元,完成预算的98.62%;公务接待费支出决算为67415.60元,完成预算的38.52%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格落实八项规定,严格控制公务接待、严格执行公务接待标准。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少660141.98元,下降57.82%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少53435.88元,下降11.43%;;公务接待费支出决算减少83254.10元,下降55.26%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是***;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2015年度为罗山转播台、六盘山转播台各购置职工上下班通勤车各一辆,共计523452元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算414216.62元,占86%;公务接待费支出决算67415.60元占14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:******。

2.公务用车购置及运行维护费支出414216.62元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出414216.62元,主要用于车辆维护(修)、加油、过路过桥等。2016年,宁夏广播电视台本级和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为44辆。

3.公务接待费支出67415元。其中: 国内接待费支出67415元,主要用于广电行业参观交流学习,山顶改扩建及设备维修和卫视落地费业务谈判等。国(境)外接待费支出0元,主要用于***。2016年国内公务接待批次144个,国内公务接待人次880人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出6161783.81元,比2015年增加1770597.24元,增长40.32%。主要原因

是:办公费、水费、物业管理费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等增加

(二)政府采购情况说明

2016年,宁夏广播电视台政府采购预算14704794元,支出决算总额14607088元,完成年初预算的99.34%。其中:政府采购货物预算14704794元,支出决算总额14607088元,完成年初预算的99.34%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积21602.03平方米,共有车辆44辆,其中:领导干部用车12辆、一般公务用车32辆、单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,宁夏广播电视台组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目32个,共涉及预算资金199698523.22万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 宁夏广播电视台今年在部门决算中增加春节晚会项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,春节晚会项目自评得分为98分,新年音乐会项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,新年音乐会项目自评得分为98分,2016年中央

补助地方项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,2016年中央补助地方项目自评得分为95分,一卡通管理(“名师高徒”节目款)项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,一卡通管理(“名师高徒”节目款)项目自评得分为98分,卫视高清改造项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,卫视高清改造项目自评得分为95分,新媒体设备项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,新媒体设备项目自评得分为95分,技术中心设备改造款项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,技术中心设备改造款项目自评得分为95分,代持股项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,代持股项目自评得分为99分,文化活动补助项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,文化活动补助项目自评得分为95分,户户通补助项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,户户通补助项目自评得分为95分,融合媒体服务云平台项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,融合媒体服务云平台项目自评得分为95分,文化产业发展专项资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,文化产业发展专项资金项目自评得分为95分。发现的主要问题:1、个别项目执行进度落后预期。下一步改进措施:项目前期要充分论证、制定合理规划、制定合理工期、准备要充分,做好各种预案;项目招投标阶段要严格审查投标单位资质、认真审查合同、详细合同条款;项目实施阶段要大力督促,加强监督、

严格管理、合理安排施工;项目竣工验收阶段要精心组织验收,按合同认真验收、发现问题按要求整改并及时组织工程结算、决算,尽快办理竣工工程移交,认真总结本项目经验教训。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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